目 录
第一部分 园林绿化服务中心2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 园林绿化服务中心部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 园林绿化服务中心2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责城市公益性绿地（道路附属绿地、广场绿地、街头游园、防护绿地、区域绿地）的乔、灌、花、草的日常维护管理、规划设计、建设项目设计会审、竣工验收和移交工作；负责城区园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批、巡查、监督管理等工作；负责城市绿化“绿线”的划定和绿线控制，负责城区道路绿地、广场绿地、街头游园、科研基地、植物园等园林绿化设施的建设和管理。
2、负责协助城市管理和综合执法局加强对创建国家园林城市与省、市级园林式单位的具体事务性工作。
3、负责园林绿化等法律法规和科普知识的社会宣传普及工作；参与拟订市城区园林绿化行业发展中长期规划、专项规划编制的事务性工作；参与制定市城区园林绿化行业规范、技术标准和考评实施细则，为全市园林绿化行业协会活动开展提供指导服务。
4、负责建立城市园林绿化行业数字化信息系统和开展行业市场主体信用评价的事务性工作，负责指导园林绿化作业社会化工作。
5、负责园林绿化工程设计、科学研究、城区古树名木保护等技术指导和服务工作；负责大型花卉展览、城市绿化周、城市鲜花工程和节日氛围营造等活动实施的事务性工作。
6、完成城市管理和综合执法局交办的其他任务。
（二）机构设置
园林绿化服务中心根据职能职责，设七个内设机构：1.综合办公室；2.财务室；3.绿化管理股；4.苗圃科研所；5.考评综合室；6.工会；7.党建室。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，汨罗市园林绿化服务中心属于汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位政府会计制度。我单位在职总计在职人数36人，退休人数15人。
三、园林绿化服务中心收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括绿化管养等专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度园林绿化服务中心收支总预算570.89万元，比2021预算增加41.83万元，增加7.9%，原因是专项经费增加。
（一）收入预算
收入全部为一般公共预算拨款。
2022年度本部门园林绿化服务中心收入预算570.89万元，其中：公共财政拨款570.89万元（其中经费拨款570.89万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加41.83万元，增加7.9%万元，原因是专项经费增加。
（二）支出预算
2022年度本部门园林绿化服务中心支出预算570.89万元，其中：一般公共服务支出470.91万元，社会保障和就业支出56.85万元，卫生健康支出16.59万元，住房保障支出26.55万元。比2021年预算增加41.83万元，其中基本支出较去年减少8.17万元，原因主要是在职人员减少，项目支出较去年增加50万元，原因是专项经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算400.89万元，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为300.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为75.06%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为35.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.82%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为17.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.41%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.94%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为16.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.14%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为26.54万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.63%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为400.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费339.05万元，公用经费61.84万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为170万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：绿化管养项目170万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年度本部门园林绿化服务中心机关运行经费当年一般公共预算拨款61.84万元，比上年减少3.36万元，降低5.15%。主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门园林绿化服务中心“三公”经费预算数7.2万元，其中，公务接待费7.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.4万元，降低5.26%，主要原因是人员减少。
（三）一般性支出情况
2022年度本部门园林绿化服务中心会议费预算3.8万元，拟召开10次会议，人数36人，内容党建学习、园林绿化管理、班子会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额726.7万元，其中工程类0万元，货物类106.7万元，服务类620万元。授予中小企业合同金额726.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%，
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆，主要用于绿化管养抗旱洒水，资金来源为财政拨款。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门园林绿化服务中心整体支出绩效目标570.89万元，其中：基本支出400.89万元，项目支出170万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出170万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括X绿化管养项目170万元。实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）
