2021年度汨罗市园林绿化服务中心单位预算
目录
第一部分 汨罗市园林绿化服务中心2021年预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、部门支出总体情况表(政府预算)
十七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十一、上年结转支出预算表（政府预算）
二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十七、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市园林绿化服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、 管理园林绿地，美化城市环境
2、 城市园林绿地系统规划，城市绿地建设
3、 城市园林绿化工程设计
（二）机构设置
汨罗市园林绿化服务中心设办公室、骑行公园、党建室、绿化股、工程股、财务室、工会共7个股室。
二、预算单位构成
从预算单位构成看，园林绿化服务中心属于汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的事业单位政府会计制度。总计在职人数38人，退休人数15人。
三、单位收支总体情况
2021按照综合预算的原则，园林绿化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共财政拨款收入支出包括：一般公共服务支出和城乡社区支出。我部门2021年度收支总预算529.06万元，比2020年减少101.12万元，变化原因主要是项目经费减少、人员异动。
本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件二十、二十四表均为空。
（一）收入预算
汨罗市园林绿化服务中心2021年预算总收入529.06万元，其中公共财政拨款529.06万元，占比100%。比2020年预算减少101.12万元，变化原因主要是项目经费减少、人员异动。
（二）支出预算
汨罗市园林绿化服务中心2021年支出预算529.06万元，其中基本支出409.06万元（工资福利支出343.86万元、商品和服务支出65.20万元），占比77.32%；项目支出120万元（园林绿化管理120万元），占比22.68%相比2020年预算基本支出减少8%，变化原因主要是项目经费减少、人员异动。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算529.06万元，其中：
1、一般公共服务（类）城乡管理社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为529.06万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为409.06万元，其中：人员经费343.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费65.20万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为120万元，比2020年预算减少90万元，其中：园林绿化管养120万，主要用于城区绿化管养，鲜花摆放等管养工作。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款65.20万元，比上年减少0.46万元，减少0.7%。主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数合计为7.6万元。其中：公务接待费7.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。比2020年决算数减少0.06万元，减少7%，比2020年预算数减少0.12万元，减少14%，变化的原因主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算3.8万元，拟召开50次会议，人数40人，内容为工作部署会、安全生产会议、党员大会、组织生活会、疫情防控部署会等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额120万元，其中工程类0万元，货物类100万元，服务类20万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备1台（高处作业车），单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为529.06万元，其中：基本支出409.06万元，项目支出120万元。无纳入重点项目绩效目标管理的项目。
详见文尾附表中部门预算公开表格《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、机关党务活动费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市园林绿化服务中心2021年部门预算公开表格
见附件
