2021年度汨罗市燃气事务中心单位预算
目录
第一部分 燃气事务中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入征收计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、部门支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市燃气事务中心2021年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、具体组织与监督燃气管理政策法规的执行，拟定与报批现骨干的行政规章和规范性文件。
2、具体组织本城市供气行业发展规划的编制（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟定、报批和组织实施。
3、具体组织燃气工程的可行性论证、基建计划立项和规划设计等前期工作。
4、承担本市供气企业、燃气经营网点及燃气燃烧器具安装维修企业的许可、资质考核等初审工作。
5、管理燃气生产、储存、输配、经营和使用的安全工作。
6、对燃气及燃气器具的使用进行指导、管理，会同相关职能部门，规范与管理本城市燃气和燃气器具的经营市场。
7、会同安监、公安、质量技术监督等部门，组织对本市燃气事故的抢救抢修售后和调查处理。
（二）机构设置
汨罗市燃气事务中心现有在编人员6人，退休3人。
二、预算单位构成
汨罗市燃气事务中心于2005年2月27日由汨罗市委机构编制委员会批准成立。上级主管部门是汨罗市城市管理和综合执法局，是财政全额拨款的独立核算的二级机构。执行的是事业单位会计制度。
三、部门收支总体情况
汨罗市燃气事务中心2021年度预算总收入 150.14万元，比2020年增加81.24万元；本年预算总支出 150.14万元，比2020年增加81.24万元。变化原因主要是工资晋级和燃气行业专项费用增加两个项目（天燃气入户政府统筹资金75万，管道燃气中期评估费用5万）。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表11.表13.表21.表25.表26均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
汨罗市燃气事务中心2021年度收入 150.14万元，其中：经费拨款150.14万元。比去年增加了81.24万。变化原因主要是因为工资晋级和专项经费增加了两个项目（天燃气入户政府统筹资金75万，管道燃气中期评估费用5万）。
（二）支出预算
我部门2021年度支出 150.14 万元，其中基本支出 65.14万元（工资福利支出 58.35万元、商品和服务支出 5.97万元，对个人和家庭的补助0.82），项目支出85 万元（燃气监管经费5万，天燃气入户政府统筹资金75万元，管道燃气中期评估费用5万元），比去年增加了81.24万，增加原因是 因为工资晋级和燃气行业增加了两个专项费用 （天燃气入户政府统筹资金75万，管道燃气中期评估费用5万）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算150.14万元，其中：
1、一般公共服务（类）城乡社区管理事务年初预算为65.14万元，占一般公共预算拨款支出比例为43%。
2、一般公共服务（类）其他城乡社区管理事务支出年初预算为85万元，占一般公共预算拨款支出比例为57%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为65.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费58.35万元，公用经费5.97万元，对个人和家庭的补助0.82。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费5万元，主要用于全市燃气行业的安全监管工作经费；天然气入户政府统筹资金75万元，主要用于天然气入户推进工作经费；管道燃气中期评估费，主要用于管道燃气施工建设过程中产生的评估和咨询费。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.97万元，比上年增加0.97万元，增长16%。主要原因是：遗属费今年列入了年初预算，往年没入年初预算，是年底追加的。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，比上年增减少0.3万元，降低20%，主要原因是：节约开支。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.6万元，拟召开6次会议，人数30人，内容为全市燃气行业安全监管工作。培训费预算0万元，拟召开0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额115万元，其中工程类85万元，服务类30万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为150.14万元，其中：基本支出65.14万元，项目支出85万元。本级重要项目1个，天燃气入户政府统筹资金，实行项目支出绩效目标管理。主要任务是： 自2020年2月-2023年2月三年内完成城区1.1万户自建房用户天然气入户工作。详见文尾附表中部门预算公开表格《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
