2021年度汨罗市城市公园管理服务中心单位预算
目录
第一部分 汨罗市城市公园管理服务中心单位2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位支出总体情况表(政府预算)
十七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十一、上年结转支出预算表（政府预算）
二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十七、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市城市公园管理服务中心2021年预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
为改善人居生态环境，丰富群众文化生活提供服务保障。公园设施维护与管理、公园绿地管养和维护、 公园卫生管理、公园浏览与娱乐项目组织管理、科普宣传教育及相关社会服务。
（1）依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。
（2）负责城市公园建设、设施维护、维修与管理。
（3）负责公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植（定时修剪、打药除虫、施肥）。
（4）负责公园的卫生管理，公园内的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库和友谊河水面垃圾、浪柴打捞、负责园内垃圾清运车。
（5）负责公园提质改造。
（6）负责公园苗木品种开发、嫁接与鲜花培植等技术性科研活动。
（7）负责公园秩序管理：
1、公园内大型活动按的程序审批后，方可进入举办；
2、监督管理公园内任何形式的经营活动；
3、监督管理公园内大型活动和游乐项目的设置；
4、监督管理公园内扩音设备的使用和产生噪音的其它活动；
5、监督管理公园内的秩序，机动车辆、摊贩、广告宣传；
6、负责管理公园游览与娱乐项目组织管理；
7、需在公园内施工的项目，按程序报请审批后，方可进入施工；
8、负责公园损绿、毁绿，侵占公用绿化地，人为损坏公用设施等违规、违法行为的查处。
（8） 完成好市委、市政府和局交办的各项工作。
汨罗市公园管理服务中心内设6个业务机构：办公室、财务室、工程技术室，按照区域和实际情况设3个园区值班室：屈子公园值班室、汨罗江风光带值班室、友谊河中心公园值班室。
办公室。负责公园管理服务中心各项工作的组织、综合协调、督办落实；制订全年工作计划、总结和汇报；负责对外联络、后勤接待和政务信息工作及重要会议的组织、新闻宣传、信息反馈和城市公园管理综合调研工作；负责文书起草和收发、机要、保密、建议提案办理等工作；负责对本单位工作目标、任务和中心工作进行督查、督办并进行综合性考评；负责组织人事、机构编制、劳资、年度考核、社会保障、人事档案和征缴的办理；负责党建、政治思想、教育培训和精神文明建设；负责单位的党群工作和意识形态工作及退休人员管理工作；负责执法装备的调配与管理；负责食堂管理、后勤保障工作；负责目标管理工作；负责管理工青妇、计划生育等工作。
财务室。负责制定单位系统内资金的使用计划，并组织落实；管理好单位的事业经费、业务经费和固定资产；对各项规费、公共资源出让收入和罚没收入进行监督管理；对资金使用情况进行审计，负责业务统计汇总、分析等各项财务事宜。
工程技术室。负责规划园内补植、道路维修、提质改造的设计和建设，负责公园设施维修维护、苗木嫁接、花卉培植等。
（9）三个公园值班室。负责园区日常管理、园内秩序管理、园林卫生管理、公益性岗位管养人员管理等工作。
（二）机构设置
我单位在职人数11人，借调人员3人。设三个公园值班室。
二、预算单位构成
我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位会计制度。
三、单位收支总体情况
2021年单位预算为本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、21、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
我部门2021年度预算总收入213.89万元，2020年预算收入154.13万元，变化原因主要是管养区域扩增，3个大型公园。
（二）支出预算
本年预算总支出213.89万元，比2020年增加59.76万元。变化原因主要是管养区域扩增，3个大型公园。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算213.89万元，其中基本支出83.89万元（工资福利支出75.18万元、商品和服务支出8.71万元），项目支出130万元（分别为沿江风光带、屈子生态湿地公园及友谊河中央公园维护费用）具体安排情况如下：
2021年一般公共预算拨款支出预算213.89万元，一般公共服务支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为83.89万元，占一般公共预算当年拨款支出的39%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为83.89万元，主要包括伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。
2021年一般公共预算拨款支出预算213.89万元，一般公共服务支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为130万元，占一般公共预算当年拨款支出的61%。
（一）项目支出：2020年项目支出年初预算数为130万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于公园维护管养。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款83.89万元，比2020年增加了59.76万元，原因是人员增加，标准提高。
（二）“三公”经费预算
我部门2021年度“三公”经费支出合计为1.8万元，比2020年决算数增加1.66万元，变化的原因主要是扩大了管养范围，增加了公园内的设备设施。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0.9万元，拟召开培训2次会议，人数30人，内容为公园实际管理及管养。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额130万元，其中工程类40万元，货物类40万元，服务类50万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为213.89万元，其中：基本支出83.89万元，项目支出130万元。本级共有项目1个，实行项目支出绩效目标管理。汨罗市城市公园管理服务中心总管养面积150万㎡，是免费对外开放的公共场所，加强了对82万多㎡的绿地进行管理和养护；加强对25.8万㎡广场和15.6公里道路进行维护、冲洗和保洁；加强对445只果皮箱进行保洁和清运；对102个蹲位的公共厕所进行保洁和维护；对28个洗手盆及感应水龙头抹洗和更换；对每日厕所卫生纸、蚊香、樟脑丸、消毒丸等易耗品的投放；对沿河水面进行保洁和打捞；对公园每天产生的大量垃圾进行清理和运输，保证公园的整洁干净。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第25张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第26张表《项目支出预算绩效目标申报表》
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分汨罗市城市公园2021年度预算
2021年度汨罗市城市公园管理服务中心预算公开表格.xlsx