目 录
第一部分汨罗市医疗保障局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市医疗保障局单位概况
一、部门职责
汨罗市医疗保障局是市政府工作部门，为正科级。贯彻落实中央、省、岳阳市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、市政府关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行上级社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，拟定相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。
（二）组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织落实全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四）执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录的支付标准。
（五）根据上级部门药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，确定合理医保支付医药服务价格和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全市医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
（十）完成国家、省、岳阳市医疗保障局和市委、市政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。执行全市统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次保障体系。不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十二）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
汨罗市医疗保障局内设机构有5个，包括：办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。
（二）决算单位构成。
汨罗市医疗保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，下设医疗保险基金事务中心、信息中心，均为不独立核算机构。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计34478.73万元。与上年相比，增加1555.41万元，增长4.7%，主要是因为各级财政医疗补助标准提高。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计34478.73万元，其中：财政拨款收入34479.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计34478.73万元，其中：基本支出809.05万元，占2.3%；项目支出33669.68万元，占97.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计34478.73万元，与上年相比，增加1555.41万元，增长4.7%，主要是因为各级财政医疗补助标准提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出34478.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1555.41万元，增长4.7%，主要是因为各级财政医疗补助标准提高。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出34478.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类）支出63.04万元，占0.18%；教育支出（类）支出1万元，占0.003%；社保保障和就业支出（类）126万元，占0.367%；农林水支出535.85万元，占1.56%；卫生健康支出（类）支出33616.31万元，占97.5%；住房保障支出（类）支出77.27万元，占0.22%；其他支出（类）59.26万元，0.17%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为34478.73万元，支出决算数为34478.73万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为63.04万元，支出决算为63.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格按预算执行，控制支出。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格按预算执行,控制支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。
年初预算为126万元，支出决算为126万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格按预算执行，控制支出。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格按预算执行，控制支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格按预算执行，控制支出。
6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为31399.45万元，支出决算为31399.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格按预算执行,控制支出。
7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格按预算执行,控制支出。
8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算为222.48万元，支出决算为222.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格按预算执行,控制支出。
9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为905.04万元，支出决算为905.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格按预算执行控制支出。
10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为472.01万元，支出决算为472.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格按预算执行,控制支出。
11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格按预算执行,控制支出。
12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为109.72万元，支出决算为109.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格按预算执行控制支出。
13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为535.85万元，支出决算为535.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格按预算执行控制支出。
14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。
年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格按预算执行,控制支出。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为37.27万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格按预算执行控制支出。
16、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。
年初预算为59.26万元，支出决算为59.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格按预算执行控制支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出809.05万元，其中：人员经费690.26万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费118.79万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为10.18万元，完成预算的97%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务接待费支出预算为10.5万元，支出决算为10.18万元，完成预算的97%，决算数小于预算数，与上年相比减少0.02万元，减少0.01%，减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为10.18万元，全年共接待来访团组241个、来宾2389人次，主要是各级检查及工作指导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车运行维护费支出预算与决算，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入59.26万元；年初结转和结余0万元；支出59.26万元，其中基本支出0万元，项目支出59.26万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。
年初预算为59.26万元，支出决算为59.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格按预算执行，控制支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出118.79万元，比上年决算数增加63.79万元，增长54%。主要原因是：人员新增，以及公用经费人均标准提高，机关运行经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额72.7万元，其中：政府采购货物支出72.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额72.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的0.01%。2021年度我部门政府性基金预算项目支出59.26万元、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“参保缴费工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从筹资、待遇、支付和监管四个环节入手，紧扣上级工作要点，狠抓任务落实，做到了常规工作全面高效、重点工作扎实有序。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对“汨罗市医疗保障局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出34419.47万元，政府性基金预算支出59.26万元。从评价情况来看，从筹资、待遇、支付和监管四个环节入手，紧扣上级工作要点，狠抓任务落实，做到了常规工作全面高效、重点工作扎实有序。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“参保缴费工作经费”1个项目绩效自评结果。
“参保缴费工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了全面落实好2020年市党委、政府工作部署和上级相关部门工作要求，保证工作正常运转，根据汨府阅[2016]54号文件精神，设立城乡居民参保缴费工作经费专项资金，核算标准按50万人参保、人平均3元的标准，其中1.4元用于经办机构工作经费，1.6元用于乡镇筹资参保和信息录入工作。发现的主要问题及原因：在综合评价中，我们发现，城乡居民参保缴费工作经费专项资金的使用和管理取得成效的同时，也存在一些问题，主要表现在以下几个方面：一是医保专项职能的增加，工作范围更广，资金不足以保障全部工作经费，经费有一定缺口；二是收缴政策调整，需进一步与税务等部门进行协调，减少工作流程，方便群众缴费。下一步改进措施：一是各部门之间的沟通协调，简化工作流程，提高工作效率，更好的服务于广大城乡居民，二是提高绩效指标设置的准确性，提高参保缴费工作经费工作的满意度。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“参保缴费工作经费”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
