2020年度汨罗市医疗保障局部门决算

 

目 录

 

第一部分医疗保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

单位概况

 

一、部门职责

汨罗市医疗保障局是市政府工作部门，为正科级。贯彻落实中央、省、岳阳市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、市政府关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行上级社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，拟定相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。

（2）组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织落实全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（4）执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录的支付标准。

（5）根据上级部门药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，确定合理医保支付医药服务价格和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（7）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（9）执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全市医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。

（10）完成国家、省、岳阳市医疗保障局和市委、市政府交办的其他任务。

（11）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。执行全市统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次保障体系。不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（12）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市医疗保障局内设机构有5个，包括：办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。

（二）决算单位构成。汨罗市医疗保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。下设医疗保险基金事务中心、信息中心，均为不独立核算机构。

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附表）

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

收入包括经费拨款、非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

2020年度收、支总计32923.32万元。与上年相比，增加925.79万元，增长3%，主要是因为各级财政医疗补助标准提高。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计32923.32万元，其中：财政拨款收32923.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计32923.32万元，其中：基本支出561万元，占2%；项目支出32362.32万元，占98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计32923.32万元，与上年相比，增加925.79万元,增长3%，主要是因为各级财政医疗补助标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出32923.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加925.79万元，增长3%，主要是因为各级财政医疗补助标准提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出32923.32万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出（类）支出32923.32万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为666.75万元，支出决算数为32923.32万元，完成年初预算的4937%，增长原因为部分上级转移支付专项资金未纳入年初预算。其中：

1、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）

年初无预算，支出决算为32187.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级转移支付专项资金未纳入年初预算。

2、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）561万元。

年初预算为491.75万元，支出决算为561万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政投入增加。

3、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）160万元。

年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）15万元。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出561万元，其中：人员经费499万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会缴费；公用经费62万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.2万元，全年共接待来访245批次，共计2405人，主要是各级检查及工作指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2020年无政府性基金收支项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年无国有资本经营收支项目。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出62万元，比年初预算数增加7万元，增长12%。主要原因是：人员新增，以及公用经费人均标准提高，机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5万元，用于召开城乡居民参保缴费启动会议及打击欺诈骗保工作会，人数60人，内容为城乡民在医疗保险参保缴费动员培训及开展打击欺诈骗保工作部署；培训费开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求公开。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

 

附件