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第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（2）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（3）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（4）贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。
（5）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（6）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。
（7）组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
（8）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（9）指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（10）完成市委、市政府交办的其他任务。
（11）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）机构设置
汨罗市退役军人事务局内设办公室、移交安置股、就业创业股、军休服务管理股、拥军优抚股、机关党委（人事教育股）。下设二级机构4个：汨罗市军队离休退休干部休养所，汨罗市光荣院,汨罗市退役军人服务中心，汨罗市烈士陵园保护中心。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：汨罗市退役军人事务局本级、汨罗市军队离休退休干部休养所、汨罗市光荣院。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本系统2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2023年度本系统收支总预算2366.84万元，比2022年预算增加743.47万元，增加34.41%，主要原因是2023年各项专项资金纳入预算，专项预算增加，且2023年人员经费增加。
（一）收入预算
2023年度本部门预算2366.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2366.84万元（其中经费拨款2366.84万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2022年预算增加743.47万元，原因主要是2023年各项专项资金纳入预算，专项预算增加,且2023年人员经费增加。
（二）支出预算
2023年度本部门支出预算2366.84万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出2327.17万元，卫生健康支出16.45万元，住房保障支出23.22万元。比2022年预算增加743.47万元，其中基本支出较去年增加20.97万元，原因主要是2023年人员经费增加，项目支出较去年增加722.5万元，原因主要是2023年各项专项资金纳入预算，专项预算增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年度一般公共预算拨款支出预算2366.84万元，其中：
2023年度一般公共预算拨款支出预算2366.84万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为30.96万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.31%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为15.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.65%。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
年初预算为39万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.65%。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）
年初预算为403万元，占一般公共预算拨款支出比例为17.03%。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为870.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为36.78%。
6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）
年初预算为263万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.11%。
7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为345万元，占一般公共预算拨款支出比例为14.58%。
8、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）
年初预算为177.95万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.52%。
9、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为90万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.8%。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.1万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.13%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为11.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.47%。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为5.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.23%。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为23.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.98%。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）
年初预算为53.04万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.24%。
15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）
年初预算为36.15万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.52%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本部门基本支出年初预算数为356.34万元，其中人员经费300.24万元，公用经费56.1万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门项目支出年初预算数为2010.5万元，其中：双拥模范城创建项目10万元，困难企业军装干部解三难资金维稳项目20万元、乡镇解三难及帮扶资金和两节驻汨部队慰问项目50万元、1953年12月31日前参军企业退休的军队退役士兵生活困难补助项目30万元、企业退休军转干部生活困难补助资金及体检门诊住院等经费项目197万元、退役军人待安置期间最低生活补助资金项目33万元、退役士兵自主就业一次性经济补助项目230万元、重点优抚对象医疗保险及补助（1-6级伤残军人）项目222万元、义务兵家庭优待金项目403万元、自主择业军转干部住房公积金补贴及慰问等资金项目113万元、1-6级伤残军人护理费项目39万元、部分退役士兵保险接续医保资金项目5万元、两类人员优抚抚恤补助资金项目481万元、退役士兵优抚对象城乡医疗保险项目112.5万元、退役士兵优抚对象城乡医疗保险项目55万元、9.30公祭日活动经费项目10万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年度本部门机关运行经费56.1万元，比上年增加0.06万元，增长0.1%。主要原因是：2023年人员变动。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门（单位）有下属事业单位，故本系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
（二）“三公”经费预算
2023年度本部门（单位）“三公”经费预算数6.1万元，其中，公务接待费3.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年减少3.1万元，降低50.82%，主要原因是：落实中央八项精神，厉行节约。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门会议费预算3.1万元，拟召开4次会议，人数150人，内容为退役军人维稳协调等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。无计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本部门政府采购预算总额596.1万元，其中工程类560万元，货物类36.1万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额596.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额596.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车.辆，一般公务用车.辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门整体支出绩效目标2366.84万元，其中：基本支出356.34万元，项目支出2010.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出2010.5万元，其中30万元以上绩效目标的项目12个，包括乡镇解三难及帮扶资金和两节驻汨部队慰问项目50万元、包括1953年12月31日前参军企业退休的军队退役士兵生活困难补助项目30万元、包括企业退休军转干部生活困难补助资金及体检门诊住院等经费项目197万元、包括退役军人待安置期间最低生活补助资金项目33万元、包括退役士兵自主就业一次性经济补助项目230万元、包括重点优抚对象医疗保险及补助（1-6级伤残军人）项目222万元、义包括务兵家庭优待金项目403万元、包括自主择业军转干部住房公积金补贴及慰问等资金项目113万元、包括1-6级伤残军人护理费项目39万元、包括两类人员优抚抚恤补助资金项目481万元、包括退役士兵优抚对象城乡医疗保险项目112.5万元、包括退役士兵优抚对象城乡医疗保险项目55万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
