目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市光荣院单位概况
一、部门职责
（一）保障孤老优抚对象的生活，全方位为孤老优抚对象服务。加快孤老优抚对象养老服务设施建设；加快孤老优抚对象养老服务业发展，推进孤老优抚对象健康快速发展。确保院内老人的生活保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市光荣院内设机构包括：办公室、财务室。
（二）决算单位构成。汨罗市光荣院是汨罗市退役军人事务局的二级机构，纳入2021年决算编制的仅包括光荣院本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计58.82万元。与上年相比，减少44.37万元，减少42.99%，主要是因为项目经费减少，厉行节约、压缩开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计53.82万元，其中：财政拨款收入53.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入收入0万元，占0%；附属单位上缴收入收入0万元，占0%；其他收入收入0万元，占0%%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计58.82万元，其中：基本支出53.82万元，占91.5%；项目支出5万元，占8.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计58.82万元，与上年相比，减少44.37万元，减少42.99%，主要是因为项目经费减少，厉行节约、压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出58.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少44.37万元，减少42.99%，项目经费减少，厉行节约、压缩开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出58.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.19万元，占7.12%；社会保障和就业（类）支出50.39万元，占85.67%；住房保障（类）支出4.24万元，占7.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为59.32万元，支出决算数为58.82万元，完成年初预算的99.16%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，年初未纳入预算。（因预算金额为0，无法计算百分比）。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，年初未纳入预算。（因预算金额为0，无法计算百分比）。
3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为59.32万元，支出决算为45.39万元，完成年初预算的76.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况使用资金，厉行节约。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，年初未纳入预算。（因年初预算为0，无法计算百分比）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出53.82万元，其中：人员经费47.01万元，占基本支出的87.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等支出；公用经费6.81万元，占基本支出的12.65%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通、其他商品和服务等支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.33万元，完成预算的95%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）；
公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为1.33万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.07万元，减少5%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）；
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）；
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.33万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为1.33万元，全年共接待来访团组3个、来宾52人次，主要是执行公务及开展业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是公务车辆保养修理、出行加油、过路费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.57万元，用于召开孤寡老人服务会议，人数21人，内容为提高服务质量问题；开支培训费0万元，人数0人，内容为无；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，主要是无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额244.31万元，其中：政府采购货物支出55.94万元、政府采购工程支出188.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额188.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“汨罗市光荣院”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出58.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行及时有效，整体支出绩效目标得到了较好的实现。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），2021年度本单位无项目绩效评价结果。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
