2020年度汨罗市退役军人事务局
部门预算
目录
第一部分 汨罗市退役军人事务局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市退役军人事务局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。
（五）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。
（七）组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
(二)机构设置
汨罗市退役军人事务局内设办公室、移交安置股、就业创业股、军休服务管理股、拥军优抚股、机关党委（人事教育股）。下设二级机构3个：汨罗市军队离休退休干部休养所、汨罗市光荣院、汨罗市退役军人服务中心。汨罗市退役军人服务中心财务未独立，与退役军人事务局一并编制预算。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：
汨罗市退役军人事务局本级
汨罗市军队离休退休干部休养所
汨罗市光荣院
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括局机关预算和所属预算单位在内的汇总情况。本部门2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，公开的附件14、16、26表数据均为0。收入包括经费拨款、上年结转；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算，2020年年初预算总数327.81万元，其中，一般公共预算拨款292.81万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转35万元。本单位为2019年6月新成立单位，2019年未做预算，无上年数据，无法比对。
（二）支出预算，2020年年初预算数327.81万元，其中，基本支出247.81万元，项目支出80万元。本单位为2019年6月新成立单位，2019年未做预算，无上年数据，无法比对。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算327.81万元。全部为社会保障和就业支出，占100%，具体安排如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为247.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。全部为业务工作经费，主要用于困难企业军转干部解三难及维稳经费。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年局本级、市军队离休退休干部休养所、市光荣院等3家行政事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款28.91万元。本单位为2019年6月新成立单位，2019年未做预算，无上年数据，无法比对。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数15.12 万元，其中，公务接待费8.82万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费6.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.3万元）。本单位为2019年6月新成立单位，2019年未做预算，无上年数据，无法比对。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算2.6万元，拟召开4次会议，人数150人，内容为退役军人维稳协调等；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算。本单位为2019年6月新成立单位，2019年未做预算，无上年数据，无法比对。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本部门有1台专用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标金额为327.81万元，其中：基本支出247.81万元，项目支出80万元。2020年项目支出年初预算数为80万元，主要绩效目标如下：困难企业军转干部解三难及维稳专项工作经费，保障各项退役军人专项工作按时按要求完成。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
汨罗市退役军人事务局2020年部门预算公开表格.xls