2020年度汨罗市文联部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 汨罗市文联概况
一、部门职责：
为文学艺术事业发展提供服务保障
负责对各文艺协会的指导和管理
发展文化领域的文化产业
创造条件、积极承办、协办各类文艺活动和发展对外民间文化艺术交流
指导全市农村的文化艺术创作和文艺活动，繁荣农村文化事业。
二、机构设置及决算单位构成
汨罗市文学艺术界联合会属财政全额拨款单位，内设股室3个，分别是：办公室，组联部、编辑部。下属汨罗市文学艺术服务中心，无独立预算。
（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市文联本级。
汨罗市文学艺术界联合会只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有文学艺术界联合会本级。
第二部分 部门决算表（见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
汨罗市文联2020年度决算收、支总计153.7万元。2019年单位新增为一级预算单位，2019年未做决算，无上年数据，无法与上年比对。
二、 收入决算情况说明
汨罗市文联2020年度收入合计153.7万元，其中：财政拨款收入153.7万元，占本年收入的100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
汨罗市文联2020年度支出合计153.7万元，其中基本支出123.7万元，占80.5%；项目支出30万元，占19.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市文联2020年度财政拨款收、支总计153.7万元，2019年单位新增为一级预算单位，2019年未做决算，无上年数据，无法与上年比对。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
汨罗市文联2020年财政拨款支出153.7万元，占本年支出合计的100%。2019年单位新增为一级预算单位，2019年未做决算，无上年数据，无法与上年比对。
（二）财政拨款支出决算结构情况
汨罗市文联2020年财政拨款本年支出153.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出153.7万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
汨罗市文联2020年度财政拨款支出年初预算数为114.4万元，支出决算数为153.7万元，完成年初预算的134.35%，其中：
1、一般公共服务支出（类）文联事务（款）行政运行（项）：
年初预算为84.4万元，支出决算为123.7万元，完成年初预算的146.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、本年度人员增加、工资提标增加了人员经费。2、开展各类文化艺术活动和对外文化艺术交流活动。
2、一般公共服务支出（类）文联事务（款）一般行政管理事务（项）：
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
汨罗市文联2020年度财政拨款基本支出153.7万元，其中人员经费82.3万元：占基本支出的53.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、各种基本保险费缴费、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.4万元、占基本支出的46.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他一般商品服务支出、其他支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算整体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.25万元，支出决算为2.18万元，完成预算的97.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。持平的主要原因是：没有此项开支。
公务接待费支出预算为2.25万元，支出决算为2.18万元，完成预算的97.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是，主要原因是我单位的公务接待严格执行“三定”“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况；费用开支用直接支付结算，基本无现金结算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，原因是我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回，没有此项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.18万元，占2%,。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.18万元，全年共接待上级和兄弟单位来访团组、各类文艺活动采风嘉宾30批次，人数505人，主要是开展各类文化艺术采风活动、对外文化艺术交流和协会活动接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车购置支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
汨罗市文联2020年度无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
汨罗市文联2020年度机关运行经费支出71.4万元，比年初预算数增加60.2万元，增长537.5%。主要原因是：人员增加、开展各类文化艺术活动和首届诗歌艺术周采风及交流活动。
十一、一般性支出情况
2020年汨罗市文联开支会议费2.5万元，人数350人，主要是各类文艺采风活动和对外文化艺术交流活动；开支培训费0.28万元，人数50人，主要是用于协会业务培训。2020年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出情况
汨罗市文联2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，汨罗市文联共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
汨罗市文联严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作，在规定时限内完成各项绩效工作，整体提升了我单位预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。按照财政绩效部门要求随同部门决算一同已经公开了的绩效信息。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
第五部分 附件
