2020年度汨罗市文学艺术界联合会部门预算
目录
第一部分 汨罗市文学艺术界联合会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市文学艺术界联合会2020年度部门预算公开表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市文学艺术界联合会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
为文学艺术事业发展提供服务保障
负责对各文艺协会的指导和管理
发展文化领域的文化产业
创造条件、积极承办、协办各类文艺活动和发展对外民间文化艺术交流
指导全市农村的文化艺术创作和文艺活动，繁荣农村文化事业。
（二）机构设置
汨罗市文学艺术界联合会属财政全额拨款单位，内设股室3个，分别是：办公室，组联部、编辑部。无二级机构。
二、部门预算单位构成
汨罗市文学艺术界联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有文学艺术界联合会本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即本级预算。我部门2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，公开的表格14、26表为空。收入均为经费拨款；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括《汨罗江》杂志、活动、各协会等专项经费。
汨罗市文学艺术界联合会2020年度预算总收入114.41万元，预算总支出为114.41万元，2019年单位新增为一级预算单位，2019年未做预算，无上年数据，无法与上年比对。
（一）收入预算
汨罗市文学艺术界联合会2020年预算总收入114.41万元，其中经费拨款114.41万元，占预算总收入100%。2019年单位新增为一级预算单位，2019年未做预算，无上年数据，无法与上年比对。
（二）支出预算
汨罗市文学艺术界联合会2020年支出预算114.41万元，全部为一般公共服务支出，占100%，其中：基本支出84.41万元（工资福利支出72.27万元、商品和服务支出 12.14万元、对个人和家庭的补助支出 0万元），占74%，项目支出30万元，占26%。2019年单位新增为一级预算单位，无上年数据，无法与上年比对。
四、一般公共预算拨款支出预算
汨罗市文学艺术界联合会2020年一般公共预算拨款支出预算114.41万元。全部为一般公共服务支出（类），占支出100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为84.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。项目支出 30万元，全部为业务工作经费，其中《汨罗江》杂志专项4万元，活动专项经费3万元，各协会经费专项23万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.14万元。2019年单位新增为一级预算单位，无上年数据，无法与上年比对。
（二）“三公”经费预算
汨罗市文学艺术界联合会2020年“三公”经费预算数合计为3.25万元，其中，公务接待费3.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年单位新增为一级预算单位，无上年数据，无法与上年比对。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算1.85万元，拟召开会议2次，内容为《汨罗江》杂志作品征集会议，人数100人左右；拟召开会议2次，内容为“诗歌汨罗“作品征集会议，人数100人左右；培训费预算3万元，拟开展培训2次，人数200人左右，内容为文艺家协会会员培训、专题培训。无节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。
（四）政府采购情况
2020年本部门政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。2019年单位新增为一级预算单位，无上年数据，无法与上年比对。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止2019年末，本单位无公务车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为114.41万元，其中：基本支出84.41万元，项目支出30万元。2020年无30万元以上实行项目支出绩效目标管理的项目。详见预算30表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》、31表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
