目录
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
我单位包含政府机关及5个二级机构, 包含政府机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
二、部门预算单位构成
我单位包含政府机关及5个二级机构。包含政府机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。（如果没有政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入、没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出中的若干项必须注明:“本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。”（根据部门实际填写）
汨罗市神鼎山镇人民政府2024年度收支总预算860.36万元，比2023预算增加64.7万元，增加8.1%，主要原因是人员变动，人员增加。（按表一收支总表填写）
（一）收入预算
2024年度本单位收入预算860.36万元，其中：一般公共预算拨款收入860.36万元（其中经费拨款860.36万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2023年预算增加64.7万元，原因主要是人员变动，人员增加。（按表二收入总表填写）
（二）支出预算
2024年度本单位支出预算860.36万元，其中：一般公共服务支出677.9万元，社会保障和就业支出100.25万元，卫生健康支出34.09万元，住房保障支出48.12万元。比2023年预算增加64.7万元，其中基本支出较去年增加64.7万元，原因主要是人员增加。本单位预算无项目支出。（根据实际情况进行增减）（按表三支出总表填写）
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算860.36万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为677.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为78.8%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为64.16万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.46%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为32.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.73%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.47%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。
年初预算为34.09万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.96%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为48.12万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.58%。
（根据实际情况进行增减,要求到项级科目）（按表七一般公共预算支出情况表填写）
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门（单位）基本支出年初预算数为860.36万元，其中人员经费716.91万元，公用经费143.45万元。（按表七一般公共预算支出情况表填写）
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门（单位）项目支出年初预算数为0万元。（按表七一般公共预算支出情况表、表二十一专项资金预算汇总表填写）
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
（根据实际情况进行增减,要求到项级科目）（按表十七政府性基金预算支出分类汇总表填写）
（没有政府性基金预算的必须注明“2024年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。”）
六、国有资本经营预算支出
2024年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2024年本单位无国有资本经营安排的支出。
（根据实际情况进行增减,要求到项级科目）（按表十九国有资本经营预算支出表填写）
（没有国有资本经营预算的必须注明“2024年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。”）
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（如为事业单位请注明“机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门（单位）为事业单位，无机关运行经费”，如为有事业单位的汇总报表，机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，请在下面文字填写之后加上“机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门（单位）有下属事业单位，故本系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和”）
2024年度本单位机关运行经费143.45万元，比上年增加20.98万元，增长17.13%。主要原因是：人员变动，经费增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）（按表七一般公共预算支出表中公用经费填写）。
（二）“三公”经费预算
2024年度本部门（单位）“三公”经费预算数7.5万元，其中，公务接待费7.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0.2万元，增长0.02%，主要原因是：人员增加。（按表十五一般公共预算“三公”经费支出表填写）
（三）一般性支出情况
2024年度本部门（单位）会议费预算7.5万元，拟召开50次会议，人数7500人，内容为党建工作会、人民代表大会、镇村工作大会、各项工作推进会；培训费预算0万元，。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。（三类会议、培训活动，节庆、晚会、赛事等活动请分项列明活动计划及经费预算情况）（根据部门实际填写）
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额3620万元，其中工程类2940万元，货物类80万元，服务类600万元。授予中小企业合同金额3620万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3620万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的81.22%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.58%。（按表二十四政府采购预算表填写，不得出现政府采购预算总金额为零的情况，不得出现0比0的表述）。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（根据部门实际填写）
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本单位整体支出绩效目标860.36万元，其中：基本支出860.36万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。全部实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
