目 录
第一部分弼时镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
弼时镇人民政府概况
一、部门职责
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置情况：本单位包含政府机关及5个二级机构,包含政府机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
（二）决算单位构成。弼时镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：政府机关及5个二级机构,包含政府机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3871.54万元。与上年相比，减少617.46万元，减少13.76%，主要是因为1.工资普调及政府绩效奖励奖金减少,2.人员减少，养老金、住房公积金、职业年金等都相应减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3871.54万元，其中：财政拨款收入3871.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3871.54万元，其中：基本支出1861.07万元，占48.07%；项目支出2010.46万元，占51.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3871.54万元，与上年相比，减少617.46万元,减少13.76%，主要是因为1.工资普调及政府绩效奖励奖金减少,2.人员减少，养老金、住房公积金、职业年金等都相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2728.04万元，占本年支出合计的70.46%，比2020年减少1760.96万元，减少39.23%，主要是因为1.工资普调及政府绩效奖励奖金减少,2.人员减少，养老金、住房公积金、职业年金等都相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2728.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1651.30万元，占60.53%；文化体育与传媒（类）支出16.5万元，占0.60%；社会保障和就业（类）支出0.28万元，占0.01%；卫生健康（类）支出50.86万元，占1.86%；节能环保（类）支出270.10万元，占9.90%；城乡社区（类）支出5万元，占0.18%；农林水（类）支出670.19万元，占24.57%，住房保障（类）支出63.80万元，占2.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1007.61万元，支出决算数为2728.04万元，完成年初预算的271%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）。
年初预算数为688.63万元，支出决算为688.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为10万元，（因预算金额为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算数为318.98万元，支出决算为384.14万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
4、一般公共服务支出（类）发展和改革事务(款)其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为30万元， （因预算金额为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
5、一般公共服务支出（类）财政事务(款)行政运行（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为63.50万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
6、一般公共服务支出（类）财政事务(款)一般行政管理事务（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为0.66万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
7、一般公共服务支出（类）财政事务(款)其他财政事务支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为45.40万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
8、一般公共服务支出（类）税收事务(款)其他税收事务支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算301万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
9、一般公共服务支出（类）宣传事务(款)其他宣传事务支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为24.50万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为103.47万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)其他文化旅游支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为16.50万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.28万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
13、卫生健康支出（类）公共卫生(款)重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
14、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.86万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
15、节能环保支出（类）污染防治(款)大气（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.30万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
16、节能环保支出（类）污染防治(款)土壤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.50万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
17、节能环保支出（类）污染防治(款)其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为205.30万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设（项）。
预算为0万元，支出决算为5万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
19、农林水支出（类）农业农村(款)农村道路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
20、农林水支出（类）农业农村(款)其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为153.20万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
21、农林水支出（类）水利(款)水利工程建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
22、农林水支出（类）水利(款)其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
23、农林水支出（类）扶贫(款)农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
24、农林水支出（类）扶贫(款)其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为186万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
25、农林水支出（类）农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为154万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
26、农林水支出（类）普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为125万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
27、农林水支出（类）普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.99万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
28、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为63.80万元， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1861.07万元，其中人员经费支出1280.04万元，占比68.78%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费支出合计581.04万元，占比31.22%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为27.50万元，完成预算的92%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算 （因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务接待费支出预算为30万元，支出决算为27.50万元，完成预算的92%， 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加2.5万元，增长10%,增长的主要原因是接待活动增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算 （因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算 （因预算金额为0，无法计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27.50万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年无因公出国（境）费。
2、公务接待费支出决算为27.50万元，全年共接待来访团组976个、来宾9583人次，主要是党史学习教育、日常工作检查、招商项目引进发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，弼时镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1143.50万元；年初结转和结余0万元；支出1143.50万元，其中基本支出0万元，项目支出1143.50万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1143.50万元， （因预算金额为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出581.04万元，比上年决算数增加172.24万元，增长42.13%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费2.80万元，用于召开干部职工大会、党员大会、村级干部大会等会议，内容为镇政府各项中心工作安排部署，党的路线方针执行；开支培训费6.40万元，用于开展党员培训、后备干部培训、各村会计培训等，人数412人，内容为各项业务知识，其他中心工件指导学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额2095万元，其中：政府采购货物支出535 万元、政府采购工程支出1100万元、政府采购服务支出460万元。授予中小企业合同金额2095万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2095万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算管理要求，弼时镇组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金866.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目资金主要用于村级一事一议，农林水利建设，道路建设项目，城乡环镜卫生整治。通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。2021年度我部门政府性基金预算项目支出1143.50万元、无国有资本经营预算支出，对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.61%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对107国道环境整治项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映107国道环境整治项目绩效自评结果。
107国道环境整治绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为33.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了弼时镇的区位优势；二是对当地老百姓出行创造了更为舒适的交通环境。发现的主要问题及原因：一是资金审批不够及时；二是工期预测不够准确。下一步改进措施：一是加快资金审批速度；二是精准把控工期，三是提高绩效指标设置的准确性，提高107国道环境整治工作的满意度。
107国道环境整治项目绩效自评综述：107国道环境整治项目推动弼时镇经济发展起到了很大的促进作用。通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），道路建设项目，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
