目    录

　　第一部分 汨罗市桃林寺镇部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　汨罗市桃林寺镇部门概况

　　一、部门职责

　　（一）党委工作职责：

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

　　（二）政府职能：

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。桃林寺镇人民政府内设机构包括：单位包含政府机关及5个二级机构，没有独立核算的二级机构。由政府机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队构成。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

　　（二）决算单位构成。桃林寺镇人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：桃林寺镇人民政府单位本级以及5个二级机构，没有独立核算的二级机构。由政府机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队构成。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计3160.43万元，与上年3662.54万元相比，减少502.11万元，减少14%，主要是因为主要原因是项目减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计3160.43万元，其中：财政拨款收入3160.43万元，占XX%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计3160.43万元，其中：基本支出1431.64万元，占45%；项目支出1728.79万元，占55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。               四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计3160.43万元，与上年3662.54万元相比，减少502.11万元，减少14%，主要是因为主要原因是项目减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出3160.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少502.11万元，减少14%，主要是因为项目减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出3160.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1626.62万元，占53%；公共安全支出（类）10.86万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）93.04万元，占2.9%，卫生健康支出（类）79.87万元，占2.5%，城乡社区支出（类）133.89万元，占4.2%，农林水支出（类）1071.37万元，占33.9%，金融支出（类）24万元，占0.07%，住房保障支出（类）115.77万元，占3.6%，灾害防治及应急管理支出5万元，占0.15%

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度本部门支出预算1108.94万元，支出决算数为3160.43万元，完成年初预算数的284%，其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100%.

　　2、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。

　　年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%.

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为983.1万元，支出决算为983.1万元，完成年初预算的100%.

　　4.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

　　年初预算为106.62万元，支出决算为624.31万元，完成年初预算的585%.决算数大于年初预算数的主要原因是：年中和年底有追加。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%..

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%.

　　7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%.

　　8.一般公共服务（类）公共安全支出（款）司法（项）

　　年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%.

　　9.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　10.公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为87.56万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5.47万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）初预算为0万元，支出决算为30万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）初预算为0万元，支出决算为46.52万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　15.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项），初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%.

　　16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），初预算为0万元，支出决算为3万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），初预算为0万元，支出决算为16.77万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）初预算0万元，支出决算为22万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），初预算为063万元，支出决算为44.63万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），初预算为0万元，支出决算为50.48万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），年初预算为0万元，支出决算为613.06万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　22.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　25.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），年初预算为0万元，支出决算为20万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），年初预算为0万元，支出决算为30万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为223万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为134.82万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　29.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补，年初预算为0万元，支出决算为31万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出，年初预算为0万元，支出决算为8万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　31.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出，年初预算为0万元，支出决算为24万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　32.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出，年初预算为0万元，支出决算为53万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为0万元，支出决算为62.77万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助，年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算金额为0.无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1431.63万元，其中：人员经费1143.68万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利、其他社会保障费；

　　公用经费287.95万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、借款利息、对企事业单位的支出等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为7.8万元，完成预算的78%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算 （因预算金额为0，无法计算百分比）。

　　公务接待费支出预算为10万元，支出决算为7.8万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，压控三公经费支出，与上年相比减少0.1万元，减少1%,减少的主要原因是是厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算 （因预算金额为0，无法计算百分比）。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.8万元，占100%, 因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年没有安排因公出国（境）团组经费。

　　2、公务接待费支出决算为7.8万元，全年共接待来访团组351个、来宾3800人次，主要是主要是日常工作检查、招商引资、防汛抗旱、贫困户培训等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，桃林寺镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车实际为为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入95.12万元；年初结转和结余0万元；支出95.12万元，其中基本支出0万元，项目支出95.12万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.63万元，　年初预算为0万元，支出决算为44.63万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付资金未纳入年初预算。

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出，年初预算为0万元，支出决算为50.49万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付资金未纳入年初预算。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2023年度我单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出287.95万元，比年初预算数178.69万元，增加,109.26万元，增加37%。主要原因是：原因是防汛抗旱、乡村振兴、等经费增加。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费10万元，，用于召开人大会议、环境整治、三级干部，乡村振兴，春风行动会议等，人数3500人次，内容为内容为年初经济工作、宅基地改革、环境整治集中攻坚或其他事项等；

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额1810万元，其中：政府采购货物支出425万元、政府采购工程支出1330万元、政府采购服务支出55万元。授予中小企业合同金额1810万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额425万元，占授予中小企业合同金额的23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、消防用车1辆，其他用车主要是消防救灾；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对桃林寺镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3065.31万元，政府性基金预算支出95.12万元。从评价情况来看，2023年我单位整体支出3160.43万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效目标基本完成。

　　我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金21万元，占一般公共预算项目支出总额的0.06%。2023年度我部门政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“2023年桃林寺镇人居环境整治项目”、一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“2023年桃林寺镇人居环境整治项目”1个项目绩效自评结果。

　　桃林寺镇人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成集镇区域内3.5公里垃圾清扫项目。该项目，确保居民居住周围环境卫生提质，减少疾病传播，确保居民身体健康、方便出行、满足居民日常的生产生活的需要。

　　桃林寺镇人居环境整治项目绩效自评综述：该项目绩效评价得分为100，评价为优秀。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“桃林寺镇人居环境整治项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“桃林寺镇人居环境整治项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无。

　　桃林寺镇人居环境整治项目支出绩效存在的问题及原因分析为：我镇认真贯彻落实乡村振兴战略任务要求，虽然取得了一定的成绩，但对标新时期乡村振兴目标战略的要求还有一定的距离。一，工作形式较单一，工作推进力度还有待加强。二，与其他部门联动不足，振兴资金来源有限，有待加强激发社会资金投入。三，乡村振兴项目落地后续管护机制有待加强，需更好的建立健全管护机制，形成各方参与、人人有责的管护局面。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

　　一、2023年度汨罗市桃林寺镇人民政府部门决算公开表.xls

　　二、2023年度汨罗市桃林寺镇人民政府部门绩效自评公开.docx