2020年度桃林寺镇人民政府部门决算
目 录
第一部分桃林寺镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
桃林寺镇人民政府概况
一、部门职责
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位包含政府机关及6个二级机构，分别为：公共文化和社会事业发展中心、 劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、 水利工作站、司法所。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
（二）决算单位构成。桃林寺镇人民政府下设6个二级机构，分别为：公共文化和社会事业发展中心、 劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、 水利工作站、司法所。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度部门决算总收入4455.54万元比2019年决算相比增加298.24万元，增加7.1%、主要原因是1.工资普调及政府绩效奖励资金的收入增加 ,2.住房公积金财政预算基数增加，3.人员增加，养老金、住房公积金，职业年金都相应增加。决算支出总计4455.54万元，与2019年决算相比，增加298.24万元，增长7.19%，主要原因是1.工资普调及政府绩效奖励资金的发放,2.住房公积金财政预算基数增加，3.人员异动增加，养老金、住房公积金，职业年金都相应增加，4.商品服务支出相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4455.54万元，其中：财政拨款收入4455.54万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4455.54万元，其中：基本支出1842.01万元，占41%；项目支出2613.53万元，占59%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入4455.54万元与2019年决算相比增加298.24万元，增加7.1%、主要原因是1.工资普调及政府绩效奖励资金的收入增加 ,2.住房公积金财政预算基数增加，3.人员增加，养老金、住房公积金，职业年金都相应增加。决算支出数总计4455.54万元，与2019年决算相比，增加298.24万元，增长7.19%，主要原因是1.工资普调及政府绩效奖励资金的发放,2.住房公积金财政预算基数增加，3.人员异动增加，养老金、住房公积金，职业年金都相应增加，4.商品服务支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4455.54万元，占本年支出合计的100%，与2019年决算相比，财政拨款支出增加298.24万元，增长7.19%，主要原因是1.工资普调及政府绩效奖励资金的发放,2.住房公积金财政预算基数增加，3.人员异动增加，养老金、住房公积金，职业年金都相应增加，4.商品服务支出相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4455.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1181.82万元，占全年支出的26.5%；公共安全支出13万元，占全年支出的0.29%;文化体育与传媒支出630万元，占全年支出的14%，社会保障支出3.2万元，占全年支出的0.07%，城乡社区支出1022.21万元，占全年支出的23.12%，农林水事务支出1470.38万元，占全年支出的33%，住房保障支出86.93万元，占全年支出的1.95%，灾害防治及应急管理支出43万元，占全年支出的0.96%，其他支出5万元，占全年支出的0.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为833.34万元，支出决算数为4455.54万元，完成年初预算的534%，支出具体数据分别如下：
1.一般公共服务--政府办公厅（室）及相关机构事务政府-- 行政运行年初预算数270.46万元、支出决算数为687.58万元，完成年初预算数的254%。决算数大于预算数的原因是（1）工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。（2）住房公积金财政预算基数增加。（3）人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
2.一般公共服务--政府办公厅（室）及相关机构事务政府-- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算数为63.75万元，支出决算数为355.35万元，完成年初预算数的557%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
3.一般公共服务--发展与改革事务-- 其他发展与改革事务支出年初预算数为18万元，支出决算数为74万元，完成年初预算数的411%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
4.一般公共服务支出--统计信息事务-- 专项统计业务支出年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算数的100%。
5.一般公共服务—财政事务-- 其他财政事务支出年初预算数为9万元，支出决算数为9万元，完成年初预算数的100%。
6.一般公共服务--其他一般公共服务支出-- 其他一般公共服务支出 年初预算数为52.89万元，支出决算数为52.89万元，完成年初预算数的100%。
7.公共安全支出--司法--法制建设初预算数为10万元，支出决算数为13万元，完成年初预算数的130%,决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
8.文化体育与传媒支出--文化--其他文化支出年初预算数为60.99万元，支出决算数为630万元，完成年初预算数的1033%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
9.社会保障和就业支出--其他社会保障和就业--其他社会保障和就业支出年初预算数为3.2万元，支出决算数为3.2万元，完成年初预算数的100%。
10.城乡社区支出--城乡社区规划与管理--城乡社区规划与管理支出年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算数的100%。
11.城乡社区支出--城乡社区公共设施--小城镇基础设施建设--支出年初预算数为25万元，支出决算数为325万元，完成年初预算数的1300%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
12.城乡社区支出--城乡社区公共设施--其他城乡社区公共设施支出年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算数的100%。
13.城乡社区支出--城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生支出年初预算数为6万元，支出决算数为56万元，完成年初预算数的933%,决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
14.城乡社区支出--国有土地使用权出让收入安排的支出-- 其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算数为30万元，支出决算数为618.21万元，完成年初预算数的2060%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
15.城乡社区支出--其他城乡社区支出--其他城乡社区支出年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算数的100%。
16.农林水支出--农业农村--农村合作经济年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算数的100%。
17.农林水支出--农业农村--农村社会事业年初预算数为5万元，支出决算数为35万元，完成年初预算数的700%，支出决算数大于预算数的原因上级转移支付对农村农业面投入加大。
18.农林水支出--农业农村--农村道路建设年初预算数为13万元，支出决算数为13万元，完成年初预算数的100%。
19.农林水支出--农业农村--其他农业农村支出年初预算数为60.05万元，支出决算数为551.2万元，完成年初预算数的917%。支出决算数大于预算数的原因上级转移支付对农村农业面投入加大。
20.农林水支出--水利--其他水利支出年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算数的100%。
21.农林水支出--扶贫--农村基础设施建设年初预算数为4万元，支出决算数为94万元，完成年初预算数的2350%。支出决算数大于预算数的原因上级转移支付对农村农业面投入加大。
22.农林水支出--农村综合改革--对村级一事一议的补助支出年初预算数为7万元，支出决算数为107万元，完成年初预算数的1528%。支出决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
23.农林水支出--农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助支出年初预算数为8.09万元，支出决算数为144.27万元，完成年初预算数的1783%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
24.农林水支出--农村综合改革-- 对村集体经济组织的补助支出年初预算数为10万元，支出决算数为50万元，完成年初预算数的500%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
25.农林水支出--农村综合改革--农村综合改革示范试点补助支出年初预算数为6万元，支出决算数为6万元，完成年初预算数的100%.
26.农林水支出--普惠金融发展支出-- 农业保险保费补贴 支出年初预算数为22万元，支出决算数为222万元，完成年初预算数的1009%.决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
27.农林水支出--普惠金融发展支出-- 创业担保贷款贴息支出年初预算数为18万元，支出决算数为18万元，完成年初预算数的100%。
28.农林水支出-- 其他农林水支出--其他农林水支出年初预算数为14.91万元，支出决算数为214.91万元，完成年初预算数的1441%.支出决算数大于预算数的原因上级转移支付对农村农业面投入加大。
29.住房保障支出--保障性安居工程支出--农村危房改造支出年初预算数为22万元，支出决算数为22万元，完成年初预算数的100%.
30.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金支出年初预算数为5万元，支出决算数为64.94万元，完成年初预算数的1298%.决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
31.灾害防治及应急管理支出--自然灾害救灾及恢复重建支出--中央自然灾害生活补助支出年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算数的100%。
32.灾害防治及应急管理支出--自然灾害救灾及恢复重建支出--自然灾害救灾补助支出年初预算数为8万元，支出决算数为8万元，完成年初预算数的100%。
33.灾害防治及应急管理支出--其他灾害防治及应急管理支出--其他灾害防治及应急管理支出年初预算数为15万元，支出决算数为15万元，完成年初预算数的100%。
34.其他支出--彩票公益金安排的支出--用于体育事业的彩票公益金支出年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1842.01万元，其中：人员经费1185.5万元，占基本支出的64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利、其他社会保障费；公用经费656.51万元，占基本支出的34%，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出806.31万元和对个人和家庭的补助支出379.19万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.45万元，支出决算为9.5万元，完成预算的91%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年无因公出国（境）经费支出。
公务接待费支出预算为10.45万元，支出决算为9.5万元，完成预算的91%，比年初预算减少 0.95万元，减少9%，原因是厉行节约，压控三公经费支出，与2019年决算数10万元相比减少0.5万元，减少5.95%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，全年无公务用车购置及运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，全年无公务用车购置及运行维护和因公出国（境）。其中:
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年没有因公出国（境）费用。
2、公务接待费支出决算为9.5万元，全年共接待来访团组265个,来宾3523人次，主要是日常工作检查、招商引资、防汛抗旱、贫困户培训等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0万元，其中：公务用车购置费0万元，桃林寺镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出656.51万元，比年初预算数88.78万元增加567.73万元，增加639%。主要原因是：人员增加、公用经费增加、疫情防控开支增加。比2019年决算数减少180.88万元，减少22%，原因是厉行节约。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费13万元，用于召开人大会议、环境整治、三级干部会议等，人数达2000余人次，内容为人大会议选举、经济工作、环境整治集中攻坚或其他事项等；开支培训费8万元，用于开展扶贫、网格化等培训，人数800多人次，内容为贫困户技能培训、村干部网格化操作、就业培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额280万元，其中：政府采购货物支出55万元，占政府采购支出总额的19%，政府采购工程支出175万元，占政府采购支出总额的62%，政府采购服务支出50万元，占政府采购支出总额的19%。授予中小企业合同金额280万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的53%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据财政预算管理要求，桃林寺镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
项目资金主要用于村级一事一议，农林水利建设，道路建设项目，集镇提质改造，城乡环镜卫生整治。通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。
本单位重点对集镇道路提质改造项目进行了绩效评价，集镇改造提升了桃林寺镇的区位优势，对当地老百姓出行创造了更为舒适的交通环镜，也对将来的招商引资，推动当地经济发展起到了很大的促进作用。通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金
第五部分
附件
