2020年度汨罗市桃林寺镇人民政府
部门预算
目录
第一部分 汨罗市桃林寺镇2020年年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、项目支出预算明细表（A）
十一、项目支出预算明细表（B）
十二、项目支出预算明细表（C）
十三、政府性基金拨款支出预算表
十四、2020年“三公”经费预算公开表
十五、非税收入计划表
十六、上年结转支出预算表
十七、政府采购预算表
十八、部门支出总体情况表(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十六、上年结转支出预算表（政府预算）
二十七、经费拨款支出预算表
二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 桃林寺镇2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
为辖区内村（社区）、企业、社团、群众提供指导及服务。
（二）机构设置
我单位包含政府机关及6个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
二、部门预算单位构成
桃林寺镇人民政府下设6个二级机构，分别为：公共文化和社会事业发展中心、 劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、 水利工作站、司法所。
三、部门收支总体情况
我部门2020年度预算总收入833.343 万元，比2019年增加30.1339万元；增加4%，变化原因主要是人员增加。本年预算总支出 833.343 万元，比2019年增加30.1339万元，增加4%，变化原因主要是人员增加。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件13、15、25表均为空。
（一）收入预算
2020年度收入预算情况。我部门2020年度收入833.343万元，其中：经费拨833.343万元。比2019年增加30.1339万元；增加4%，变化原因主要是增人增资及人员经费增加 。政府性基本收入为0。非税收入拨款收入为0。
（二）支出预算
我部门2020年度支出833.343 万元，其中基本支出833.343万元（工资福利支出716.6062 万元、商品和服务支出88.78万元、对个人和家庭的补助27.957万元）。比2019年增加30.1339万元；增加4%，变化原因主要是日常公用经费增加 。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算833.343万元，（按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：我部门2020年度支出 833.343万元，其中基本支出833.343 万元（工资福利支出 716.6062 万元、商品和服务支出88.78 万元、对个人和家庭的补助27.957万元），变化原因人员增加和日常公用经费增加。
（二）项目支出：我部门2020年预算无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款60.58万元，比2019年60.28万元增加0.3万元，增长0.049%。主要原因是办公费用增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数10.45万元，其中，公务接待费10.45 万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2019 年减少38.75 万元，降低78%，厉行节约，严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算4.75万元，拟召开10次会议，人数800人，内容为人大会议、三级干部会议、村干部会议。 培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额130万元，其中电脑配件、材料、办公用品45万元、防汛物资及其他用品购置85万元，2019年政府采购支出160万元、2020年比上年减少30万元、减少比列为18%，原因是办公用品及防汛物资支出减少。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。共有四栋办公大楼，占地面积3000多m2，2020年无新增资产。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算的绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出833.342万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 桃林寺镇人民政府2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、项目支出预算明细表（A）
十一、项目支出预算明细表（B）
十二、项目支出预算明细表（C）
十三、政府性基金拨款支出预算表
十四、2020年“三公”经费预算公开表
十五、非税收入计划表
十六、上年结转支出预算表
十七、政府采购预算表
十八、部门支出总体情况表(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十六、上年结转支出预算表（政府预算）
二十七、经费拨款支出预算表
二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、项目支出预算绩效目标申报表
