2018年桃林寺镇人民政府部门决算编报说明
目 录
第一部分 桃林寺镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、单位收入支出明细表
第一部分 桃林寺镇人民政府概况
一、部门职责
为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。
二、机构设置情况
我单位包含政府机关及6个二级机构，没有独立核算的二级机构，全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
三、部门决算单位构成
由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。
第二部分 桃林寺镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、关于桃林寺镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年部门决算总收入4376.87万元比上年决算增加58.8万元，增加1.36%，2018年部门决算总支出4376.87万元比上年决算增加58.8万元，增加1.36%。2018年收入比2017年增加原因是①工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。②住房公积金财政预算基数增加。③人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。2018年决算支出数比2017年支出数增加的原因是：①工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。②住房公积金财政预算基数增加。③人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
二、关于桃林寺镇人民政府2018年度收入决算情况说明
2018年一般公共服务财政拨款收入985.55万元占收入22％，公共安全财政拨款收入43万元占收入0.09％，文化体育传媒158万元占收入的3.6%，节能环保财政拨款收入425.8万占收入9.7%，社会保障和就业财政拨款收入206.88万元占收入4.7％，医疗卫生与计划生育财政拨款收入117.5万元占收入2.6％，城乡社区财政拨款收入527.9万元占收入12％，农林水财政拨款收入1612.84万元占收入38.51％、住房保障179.7万元占收入的4.1%、其他收入120万元占收入的2.7%。
三、关于桃林寺镇人民政府2018年度支出决算情况说明
2018年一般公共服务财政拨款支出985.55万元占支出22％，公共安全财政拨款支出43万元占支出0.09％，文化体育传媒158万元占支出的3.6%，节能环保财政拨款支出425.8万占支出9.7%，社会保障和就业财政拨款支出206.88万元占支出4.7％，医疗卫生与计划生育财政拨款支出117.5万元占支出2.6％，城乡社区财政拨款支出527.9万元占支出12％，农林水财政拨款支出1612.84万元占支出38.51％、住房保障179.7万元占支出的4.1%、其他支出120万元占支出的2.7%。
四、关于桃林寺镇人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年部门决算财政拨款收入4376.87万元比上年决算增加58.8万元，增加原因是①工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。②住房公积金财政预算基数增加。③人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。2018年部门决算财政拨款支出4376.87万元比上年决算增加58.8万元。2018年决算支出数比2017年支出数增加的原因是：①工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。②住房公积金财政预算基数增加。③人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
五、关于桃林寺镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出4376.87万元比上年增加58.8万元。2018年决算支出数比2017年支出数增加的原因是：①工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。②住房公积金财政预算基数增加。③人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共服务财政拨款支出985.55万元占支出22％，公共安全财政拨款支出43万元占支出0.09％，文化体育传媒158万元占支出的3.6%，节能环保财政拨款支出425.8万占支出9.7%，社会保障和就业财政拨款支出206.88万元占支出4.7％，医疗卫生与计划生育财政拨款支出117.5万元占支出2.6％，城乡社区财政拨款支出527.9万元占支出12％，农林水财政拨款支出1612.84万元占支出38.51％、住房保障179.7万元占支出的4.1%、其他支出120万元占支出的2.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出4376.87万元比上年增加58.8万元。2018年决算支出数比2017年支出数增加的原因是：①工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。②住房公积金财政预算基数增加。③人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
。
六、关于桃林寺镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出共计2065.12万元，其中人员经费支出1203.6万元，占比58%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费支出合计861.52万元，占比42%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出1093.5万元和对个人和家庭的补助支出110.1万元。
七、关于桃林寺镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年三公经费支出总额为49万元比年初预算数减少0.2万元，减少原因接待人数变少。2018年公务接待费支出为49万元比年初预算数减少0.2万元，原因是接待人数变少。无因公出国（境）费，与年初预算数持平。无公务用车购置及运行维护费，与年初预算数持平。
2018年三公经费支出总额为49万元比上年决算数减少0.3万元，减少原因接待人数变少。2018年公务接待费支出为49万元比上年决算数减少0.3万元，原因是接待人数变少。无因公出国（境）费，与上年决算数持平。无公务用车购置及运行维护费，与上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年取消公务用车，发放车补，2018年公务接待共1820批次，公务接待总人数19500人。
八、关于桃林寺镇人民政府2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算收入支出
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
一般公共服务支出985.55万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务843.37万元，分别为行政运行643.87万元、一般行政管理事务15万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务185万元。财政事务123.5万元，分别为行政运行68万元、一般行政管理事务25万元、其他财政事务支出30.5万元，其他一般公共服务18.68万元。比上年减少10万元，原因是节约开支，减少其他支出。
（二）政府采购支出情况。政府采购支出120万元，分别为政府办公室及后勤采购日常办公用品防汛用品等，占100%。
（三）国有资产占有情况说明。桃林寺镇政府机关共有办公楼三栋及住宿楼一栋，面积3000多平方米。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据财政预算管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
⑴项目基本概况
2018年度预算安排城乡社区支出527.9万元，用于城乡环境卫生治理，改善城乡环境，保障性住房安排179.7万元，用于集中建房、安置区扩建，取得很好成效。
⑵项目资金使用及管理情况
项目资金专门用于用于对高峰村、新塘社区集中建房点，洪家坡安置房，为规范村庄秀美屋场绩效考。
（3）本单位对 耕地力保护补助项目进行了绩效考核，通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，增加粮食产量，加快你们致富，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金
第四部分 桃林寺镇人民政府2018年度部门决算表
（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、单位收入支出明细表
