汨罗屈子文化园管理中心2018年度部门预算编报说明
第一部分 汨罗屈子文化园管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门预算公开的表格（见附表）
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
政府性基金拨款支出情况表
三公经费预算表
第三部分汨罗屈子文化园管理中心2018年度部门预算情况说明
一、年度收支预算情况
二、年度收入预算情况
三、年度支出预算情况
四、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
五、其它重要事项
第四部分 名称解释
一、部门主要职责及机构设置情况
汨罗屈子文化园管理中心成立于2018年3月，位于汨罗屈子祠镇，是省“十二五”规划重大文化项目和标志性重大文化工程。总规划面积约6平方公里，分为屈子祠核心景区、端午民俗文化体验区、端午文化产业区、端午文化民俗区、屈原墓保护区、汨罗江湿地保护区。集屈学研究、龙舟竞渡、艺术欣赏、民俗展示、休闲娱乐于一体，是湖南省屈原学会屈原文化研究基地、中南大学屈原文化研究所研究基地等。
部门主要职责:屈子文化园核心景区建设、管理、运营、推动汨罗全程旅游。
我单位内设机构有四个：分别是财务部、办公室、工程物业管理部、宣传运营管理部,全部纳入2018年财政预算。
二、2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）
三、2018年度部门预算情况说明
我部门2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 92.12万元,无上年对比数，严格按照预算编制要求编制。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 92.12 万元，其中：经费拨款 92.1 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元、其他收入 0.02万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 92.12万元，其中基本支出92.12万元（工资福利支出 86.72 万元、商品和服务支出 5.4 万元）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 0万元），因公出国（境）费0万元。
5、我部门2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。
6、其他重要事项。
①年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
②国有资产占用情况。2018年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
③预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我局整体支出92.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，无项目支出，无重点绩效。
④机关运行经费情况说明。2018年机关运行经费预算5.4万元。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
