目录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八－三十九、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全市扶贫开发工作的政策和全市扶贫开发发展纲要；协调解决贫困地区扶贫开发工作中的重大问题。
2、会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；组织贫困状况监测与统计。
3、根据有关规定协调管理财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定全市扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。
4、牵头负责全市精准识贫、精准扶贫、精准脱贫工作；指导和协调抓好党建扶贫、教育扶贫、产业扶贫、项目扶贫、就业扶贫、安居扶贫、救助扶贫、财政扶贫、金融扶贫和社会扶贫工作。
5、牵头抓好全市驻村帮扶工作；协同有关部门制订行业扶贫规划；组织开展好扶贫攻坚和驻村帮扶考核工作。
6、承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。
7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗市乡村振兴局内设机构5个，包括：办公室、财务人事股、精准扶贫股、行业扶贫股、信访接待办。另外包含汨罗市社会扶贫服务中心一个二级机构。全部为财政全额拨款单位。执行事业单位会计制度。
二、部门预算单位构成
汨罗市乡村振兴局只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的单位为汨罗市乡村振兴局本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括乡村振兴专项、厕所革命等专项经费。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有对个人和家庭的补助支出、没有政府采购预算支出、上年结转支出无结余，所以公开的附件9、11、12、14、15、1６、20、21、22、25、26表均为空。
2022年度本部门（单位）收支总预算3331.63万元，比2021年预算减少13.66万元，减少0.41%，主要原因主要是人员调入、工资晋级等相应人员经费开支增加11.34万元、另扶贫专项项目资金减少25万元，主要是产业扶贫专项资金减少。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门（单位）收入预算3331.63万元，其中：公共财政拨款3331.63万元（其中经费拨款3331.63万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少13.66万元，原因主要是人员调入、工资晋级等相应人员经费开支增加，另扶贫专项项目资金减少25万元，主要是产业扶贫专项资金减少。
（二）支出预算
2022年度本部门（单位）支出预算3331.63万元，其中：社会保障和就业支出36.26万元，卫生健康支出10.88万元，住房保障支出17.41万元，农林水支出3267.08万元。比2021年预算减少13.66万元，其中基本支出较去年增加11.3万元，原因主要是人员调动、工资晋级等，相应人员经费开支增加，项目支出较去年减少25万元，原因主要是产业扶贫资金减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算3331.63万元，其中：
1、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.7%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为11.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.34%。
３、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.04%。
４、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.33%。
５、 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.41万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.52%。
６、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为200.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.01%。
７、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为3067万元，占一般公共预算拨款支出比例为92.06%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为264.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费222.39万元，公用经费42.24万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为3067万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：乡村振兴衔接项目教育扶贫（雨露计划）200万元、产业扶贫300万元、公益性岗位补助320万元、防贫保50万，创业致富带头人培训30万元，脱贫劳动力就业补助50万元、以工代训30万元（就业服务中心实施项目）、扶贫小额信贷清收奖励100万元，易地搬迁安置区建设100万元（发改局实施项目）、易地搬迁安置区公共服务岗位补助30万元（发改局实施项目）、其他乡村振兴专项工作经费等支出177万元、健康帮扶1680万元（医保局实施项目）。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年度本部门（单位）机关运行经费当年一般公共预算拨款42.24万元，比上年增加7.79万元，增长22%。主要原因是：人员调动、工资晋级等相应人员经费开支增加。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数4.8万元，其中，公务接待费4.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性开支，节约行政成本。
（三）一般性支出情况
2022年度本部门（单位）会议费预算2.4万元，拟召开12次会议，人数50人，内容为巩固推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（因政府采购预算为0，无法计算各类百分比占比情况）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标3331.63万元，其中：基本支出264.63万元，项目支出3067万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出3067万元，其中我单位实施的30万元以上绩效目标项目13个， 包括乡村振兴衔接项目教育扶贫（雨露计划）200万元、产业扶贫300万元、公益性岗位补助320万元、防贫保50万，创业致富带头人培训30万元，脱贫劳动力就业补助50万元、其他乡村振兴专项工作经费等支出150万元、扶贫小额信贷清收奖励100万元，易地搬迁安置区建设100万元（发改局实施项目）、易地搬迁安置区公共服务岗位补助30万元（发改局实施项目）、健康帮扶1680万元（医保局实施项目）、以工代训30万元（就业服务中心实施项目）。实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28－39张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）
