目录
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市畜牧水产服务中心是汨罗市政府为畜牧水产发展提供管理保障的工作部门,负责全市畜牧水产技术推广、资源保护、服务监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理,畜牧兽医器械产品登记,畜禽品种登记。其主要职责是：
1、负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划制订并组织实施,组织畜牧水产科研成果的推广应用。
2、负责全市畜牧水产的调查研究、收集和提供市场产供销信息，为促进全市畜牧水产业发展、帮助农民致富献策，当好市委、市政府的参谋。
3、指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站实行业务指导。
4、贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》及其实施细则等有关法规。
5、负责全市畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
6、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、单位会计制度：事业单位会计制度
2、内设机构：办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、纪检监察室、工会、保险办、疫控中心、饲料兽药屠宰监管股。
3、二级机构：汨罗市畜牧水产技术服务中心、汨罗市磊石渔场.
4、直属单位：汨罗市农业农村局
二、部门预算单位构成
汨罗市畜牧水产服务中心2024年部门预算公开单位构成包括：汨罗市畜牧水产服务中心本级预算。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入中的经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括磊石渔场税费改革转移支付、生猪定点屠宰、食品安全监管、小三场税费改革（良种场种畜场）项目经费。本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2024年度本单位收支总预算804.89万元，比2023预算减少86.49万元，减少9.7%，主要原因是2023年退休8人，新进1人，2024年编制人数减少7人，工资福利支出减少7.32万元，商品和服务支出减少9.17万元。
（一）收入预算
2024年度本单位预算804.89万元，其中：一般公共预算拨款收入804.89万元（其中经费拨款764.89万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款40万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2023年预算减少86.49万元，原因主要是一般公共预算拨款收入减少86.49万元。
（二）支出预算
2024年度本单位支出预算804.89万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出110.83万元，卫生健康支出36.66万元，住房保障支出51.75万元，农林水支出605.65万元。比2023年预算减少86.49万元，其中基本支出较去年减少86.49万元，原因主要是2023年退休8人，新进1人，2024年编制人数减少7人，工资福利支出减少77.32万元，商品和服务支出减少9.17万元。项目支出较去年持平，没有变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算804.89万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为69万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.57%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为34.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.29%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.33万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.91%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为36.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.55%。
5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为582.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为72.33%。
6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为12.79万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.59%。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为10.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.32%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为51.75万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.43%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本单位基本支出年初预算数为794.29万元，其中人员经费667.25万元，公用经费127.04万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本单位项目支出年初预算数为10.6万元，其中：生猪定点屠宰、食品安全监管经费项目5万元，税费改革转移支付项目2万元，小三场税费改革资金项目3.6万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年度本单位机关运行经费132.04万元，比上年减少4.17万元，降低3.06%。主要原因是：编制人员减少7人, 公用经费减少4.17万元。
（二）“三公”经费预算
2024年度本单位“三公”经费预算数7.02万元，其中，公务接待费4.02万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年减少0.38万元，降低5.14%，主要原因是：编制人员减少7人,公务接待费减少0.38万元。
（三）一般性支出情况
2024年度本单位会议费预算3.35万元，拟召开4次会议，人数240人，内容为重大疫情防控会议2次，畜禽水产品食品安全会议2次；培训费预算3.35万元，拟开展4次培训，人数240人，内容为基层农技推广2次，畜禽水产品食品安全1次，重大疫情防控1次。不开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2024年度本单位政府采购预算总额361.18万元，其中工程类3.4万元，货物类159万元，服务类198.78万元。授予中小企业合同金额361.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额361.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.94%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.04%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆（执法执勤用车）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本单位整体支出绩效目标804.89万元，其中：基本支出794.29万元，项目支出10.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出10.6万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括生猪定点屠宰、食品安全监管经费项目5万元、包括税费改革转移支付项目2万元、包括小三场税费改革资金项目3.6万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
