目 录
第一部分汨罗市畜牧水产服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 汨罗市畜牧水产服务中心单位概况
一、部门职责
汨罗市畜牧水产服务中心是汨罗市政府为畜牧水产发展提供管理保障的工作部门,负责全市畜牧水产技术推广、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理,畜牧兽医器械产品登记,畜禽品种登记。其主要职责是：
（一）负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织实施；组织畜牧水产科研成果的推广应用。
（二）负责全市畜牧水产的调查研究、收集和提供市场产供销信息，为促进全市畜牧水产业发展、帮助农民致富献策，当好市委、市政府的参谋。
（三）指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站实行业务指导。
（四）贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》及其实施细则等有关法规。
（五）负责全市畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
(六) 承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市畜牧水产服务中心内设机构包括：办公室、人事党建股、计财股、畜牧股、水产股、纪检中心办、保险办、动检股、疫控中心。
（二）决算单位构成。汨罗市畜牧水产服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市畜牧水产服务中心本级、汨罗市畜牧水产技术服务中心决算、汨罗市磊石渔场决算。
第二部分 部门决算表（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2235.82万元。与上年相比，减少4273.94万元，减少66%，主要是因为农林水支出减少3571.13万元, 城乡社区支出减少950万元, 商业服务业等支出增加146.94万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2235.82万元，其中：财政拨款收入2235.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2235.82万元，其中：基本支出985.6万元，占44%；项目支出1250.22万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2235.82万元，与上年相比，减少4273.94万元，减少66%，主要是因为农林水支出减少3571.13万元, 城乡社区支出减少950万元, 商业服务业等支出增加146.94万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2235.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4273.94万元，减少66%，主要是因为基本支出减少29.99万元，项目支出减少4192.4万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2235.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.5万元，占5.6%；卫生健康支出12万元，占0.5%;农林水支出1854.74万元，占83%；交通运输支出30万元，占1.3%；商业服务业等支出146.94万元，占6.6%；住房保障支出66.64万元，占3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1024.74万元，支出决算数为2235.82万元，完成年初预算的218%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为120万元，支出决算为125.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加,年终追加安排财政拨款预算。
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元(由于预算数为0，无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是：增加重大公共卫生服务支出。
3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）。
年初预算为522.65万元，支出决算为548.24万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员进档进级调资增加。
4、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业）（项）。
年初预算为101.66万元，支出决算为130.98万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他交通费用、其它商品和服务支出增加。
5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）。
年初预算为213.79万元，支出决算为245.77万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业支出增加。
5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项基层农技推广服务支出18.07万元。
6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为489.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项支出489.56万元。其中: 中央动物防疫补助资金360.16万,省级动物防疫补助资金55万元,养殖环节病死猪无害化处理省级配套资金74.4万。
7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为237.08万元，由于预算数为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项支出237.08万元。
8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为61.29万元，由于预算数为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加非税收入61.29万元。
9、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加本级追加畜禽粪污资源化利用20万元。
10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为103.75万元，由于预算数为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项农业专项资金第四批103.75万元。
11、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项成品油价格改革补贴资金30万元。
12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为146.94万元，由于预算数为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项生猪调出大县奖励资金146.94万元。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为66.64万元，支出决算为66.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出985.61万元，其中：人员经费863.5万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费122.11万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.8万元，支出决算为16.2万元，完成预算的86%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比），与上年相比，基本持平 。
公务接待费支出预算为9.3万元，支出决算为6.9万元，完成预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.7万元，减少11%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比），与上年相比，基本持平 。
公务用车运行维护费支出预算为9.5万元，支出决算为9.3万元，完成预算的98%，与上年减少了0.2，进一步严格控制公务开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.9万元，占43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.3万元，占57%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, 无开支。
2、公务接待费支出决算为6.9万元，全年共接待来访团组31个、来宾85人次，主要是为全市畜牧业生产发展发生的接待支出,包括非洲猪瘟防控工作、病死猪无害化处理工作、动物防疫防控工作、动物检疫设施设备建设工作、畜禽粪污资源化利用工作、长江流域禁捕退捕补助工作、保险工作、新型职业农民培训和基层农技推广体系建设工作、基层农技推广体系建设和农村实用人才培训工作、渔业生产和渔政执法工作、畜禽粪污染资源治理工作、规模猪场恢复生产工作、畜牧血防工作、非洲猪瘟无疫小区创建工作、生猪调出大县奖励工作、国家重点水利工程建设汨罗江流域人工放流等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.3万元，主要是加油、养护、保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出122.11万元，比上年决算数减少30.05万元，减少20%。主要原因是：减少专用设备购置28.94万元，办公设备购置1.96万元。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费3.29万元，其中用于召开畜牧业会议1万元，人数50人，内容为春季秋季防疫工作；用于成品油价格调整对渔业补助资金会议1万元，人数50人，内容为成品油价格调整对渔业补助资金工作开支；用于养殖环节病死猪无害化处理工作会议0.7万元，人数40人，内容为养殖环节病死猪无害化处理工作开支；用于汨罗江口段鲶国家级水产种质资源保护区工作会议0.59万元，人数40人，内容为保护区进行勘界立碑工作开支。培训费3.74万元，用于开展农业畜牧技术推广培训，人数200人，内容为农业畜牧技术推广。无计划开支节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“养殖环节病死猪无害化处理服务补助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出180万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，养殖环节病死猪无害化处理项目的实施，有效切断了重大疫情的传播和流行，通过无害化处理，减少了病死猪对环境的污染和对人民生活的危害，提高了牲猪食品的质量安全，有效的保证了全市畜禽水产品质量安全，保证了人民群众的身体健康。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“养殖环节病死猪无害化处理服务补助”项目绩效自评结果。
养殖环节病死猪无害化处理服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是做好病死猪收集工作；二是做好病死猪无害化处理工作；三是做好突发动物疫情应急处置。
发现的主要问题及原因：一是总投资远超预算：无害化处理厂运营体系计划投资1014万元，实际投资近1900多万元,远超预算，导致公司资金周转严重困难；二是运营费用节节攀高：随着宣传力度加大，收集数量逐月增加，信息费、人员费用、汽车燃油费用节节攀高；而中央及省级的处理补助又需第二年下来，造成企业资金紧张，运营困难；三是收集难：养殖户分散，分布广，养殖户数量多，大多是靠一头一头收集；农村道路狭窄，弯路、陡坡路多，散户猪场位置难找，给收集工作带来较多困难，有时很难做到当天报案的病死猪当天收集完；四是收集工作人员业务水平低：由于收集人员文化水平低，专业知识培训难，收集过程中实际操作水平普遍不足，难以达到对重大动物疫病的防护及防控标准。
下一步改进措施：一是加强部门协作，为无害化处理厂增加上级集团公司投资；二是根据无害化处理厂运营情况，向政府报告，争取更多的项目资金；三是加大宣传力度，提高群众对防疫工作的认识，争取群众配合；四是加强人员培训，提高专业技能，避免疫情责任事故。争取政策支持，加强人才引进；五是提高绩效指标设置的准确性，提高养殖环节病死猪无害化处理服务补助工作的满意度。
养殖环节病死猪无害化处理服务补助项目绩效自评综述：养殖环节病死猪无害化处理项目目标明确，符合社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序合理，资金分配符合相关管理办法，分配结果合理；资金支出依据合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。项目管理规范，严格按上级要求按期完成各项指标、任务。总之，项目进展顺利，并取得了良好绩效。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“养殖环节病死猪无害化处理服务补助项目”，该项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，指本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
