2021年度汨罗市畜牧水产服务中心单位预算
目录
第一部分 汨罗市畜牧水产服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市畜牧水产服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
汨罗市畜牧水产服务中心是汨罗市政府为畜牧水产发展提供管理保障的工作部门,负责全市畜牧水产技术推广、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理,畜牧兽医器械产品登记,畜禽品种登记。其主要职责是：
1、负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划制订并组织实施；组织畜牧水产科研成果的推广应用。
2、负责全市畜牧水产的调查研究、收集和提供市场产供销信息，为促进全市畜牧水产业发展、帮助农民致富献策，当好市委、市政府的参谋。
3、指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站实行业务指导。
4、贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》及其实施细则等有关法规。
5、负责全市畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
6、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、单位会计制度：事业单位会计制度
2、内设机构：办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、纪检监察室、工会、科技股、保险办。
3、二级机构：汨罗市畜牧中队、汨罗市渔政中队、汨罗市畜牧水产技术服务中心、汨罗市磊石渔场.
4、直属单位：汨罗市农业农村局
从预算单位构成看，汨罗市畜牧水产服务中心部门预算包括：本级预算、汨罗市畜牧中队预算、汨罗市渔政中队预算、汨罗市畜牧水产技术服务中心预算和汨罗市磊石渔场预算。
二、预算单位构成
纳入汨罗市畜牧水产服务中心 2021 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 汨罗市畜牧水产服务中心本级
2. 汨罗市畜牧中队
3. 汨罗市渔政中队
4、汨罗市畜牧水产技术服务中心
5、 汨罗市磊石渔场
三、单位收支总体情况
2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括生猪定点屠宰、食品安全监管工作经费、养殖环节病死猪无害化处理中心监管经费专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、21、25、26表均为空。
汨罗市畜牧水产服务中心2021年度收支总预算1024.74万元，比2020年预算减少400.15万元，减少28%，主要原因是项目支出减少400.15万元。
（一）收入预算
我单位2021年度收入 1024.74万元，其中：经费拨款 976.36 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 2 万元、其他收入29.38万元、上年结转资金17万元。比2020年减少400.15万元。变化原因主要是 : 项目支出减少400.15万元 。
（二）支出预算
我单位2021年度支出 1024.74 万元。其中基本支出 990.74万元（工资福利支出 877.05 万元、商品和服务支出111.15 万元、对个人和家庭的补助支出 2.54万元）。项目支出34万元，主要为1、生猪定点屠宰、食品安全监管工作经费4万元2、养殖环节病死猪无害化处理中心监管经费30万。比2020年减少400.15 万元。变化原因主要是:项目支出减少400.15万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1024.74万元，其中：
1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）
年初预算为990.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为96.68%。
2、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（农业）
年初预算为4万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.39%。
3、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（农业）
年初预算为30万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.93%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出 年初预算数为990.74 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费879.6万元，公用经费111.15万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为34 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：1、生猪定点屠宰、食品安全监管工作经费4万元2、养殖环节病死猪无害化处理中心监管经费30万
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款111.15万元，比2020年增加14.55万元，升高15%。主要原因是：1、公用经费人均增加；2、车补提标。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算 60.4 万元，其中，公务接待费 51.4 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 9 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9 万元）。比2020 年减少2.8 万元，减少4.4%，主要原因是：1、严格按照中央八项规定，厉行节约减少公务接待费2.5万元；2、减少公务用车购置及运行费 0.3万元。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算9.2万元，拟召开13次会议，其中: 重大疫情防控会议3次,人数150人，内容为如何搞好重大疫情防控; 畜禽水产品食品安全会议2次,人数100人,内容为如何搞好畜禽水产品食品安全;基层农业技术推广会议3次,人数100人,内容为如何搞好养殖新技术推广;禁捕退捕会议3次,人数100人,内容为如何搞好禁捕退捕工作;养殖业恢复生产会议2次,人数120人,内容为如何恢复养殖业生产。培训费预算10.7万元，拟开展14次培训，其中: 非洲猪瘟防控培训4次,人数200人，内容为如何搞好非洲猪瘟防控; 畜禽水产品食品安全培训4次,人数200人,内容为如何搞好畜禽水产品食品安全;基层农业技术推广培训6次,人数300人,内容为养殖新技术推广。未计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额 98.41 万元，其中工程类 0 万元，货物类 39.01 万元，服务类 59.4 万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标1024.74万元，其中：基本支出990.74万元，项目支出34万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出34万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个，1、生猪定点屠宰、食品安全监管工作经费4万元2、养殖环节病死猪无害化处理中心监管经费30万。实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
