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第一部分 汨罗市畜牧水产服务中心2022年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
汨罗市畜牧水产服务中心是汨罗市政府为畜牧水产发展提供管理保障的工作部门,负责全市畜牧水产技术推广、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理,畜牧兽医器械产品登记,畜禽品种登记。其主要职责是：
1、负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划制订并组织实施,组织畜牧水产科研成果的推广应用。
2、负责全市畜牧水产的调查研究、收集和提供市场产供销信息，为促进全市畜牧水产业发展、帮助农民致富献策，当好市委、市政府的参谋。
3、指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站实行业务指导。
4、贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》及其实施细则等有关法规。
5、负责全市畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
6、承办市委、市政府、市农业局交办的其他事项。
（二）机构设置
1、单位会计制度：事业单位会计制度
2、内设机构：办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、纪检监察室、工会、保险办、疫控中心、饲料兽药屠宰监管股。
3、二级机构：汨罗市畜牧水产技术服务中心、汨罗市磊石渔场.
4、直属单位：汨罗市农业农村局
从预算单位构成看，汨罗市畜牧水产服务中心部门预算包括：本级预算、汨罗市畜牧水产技术服务中心预算和汨罗市磊石渔场预算。
二、预算单位构成
纳入汨罗市畜牧水产服务中心 2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 汨罗市畜牧水产服务中心本级
2. 畜牧兽医技术服务中心
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括磊石渔场税费改革转移支付、生猪定点屠宰、食品安全监管、小三场税费改革（良种场种畜场）项目经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
汨罗市畜牧水产服务中心2022年度收支总预算851.25万元，比2021年预算减少173.49万元，减少16.93%，主要原因是主要是编制人员减少25人，相应财政拨款工资福利减少，人头经费减少。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本单位收入预算851.25万元，其中：公共财政拨款821.98万元（其中经费拨款781.98万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款40万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入29.28万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少173.49万元，原因主要是编制人员减少25人，相应财政拨款工资福利减少，人头经费减少。
（二）支出预算
2022年度本单位支出预算851.25万元，其中：其中，社会保障和就业支出114.91万元，卫生健康支出34.83万元，住房保障支出50.24万元,农林水支出651.27万元。比2021年预算减少173.49万元，其中基本支出较去年减少170.09万元，原因主要是编制人员减少25人，相应工资费用减少。项目支出较去年减少3.4万元，原因主要是减少养殖环节病死猪无害化处理中心监管经费。
（三）一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算821.98万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为74.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为9%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为33.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.1%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为7.12万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.9%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为34.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.3%。
5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为591.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为71.9%。
6、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）
年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.6%。
7、农林水支出（类）农业（款）行业业务管理（项）
年初预算为3.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.4%。
8、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（磊石渔场税费改革转移支付）（项）
年初预算为22万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.7%。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为50.24万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.1%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为791.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费670.71万元，公用经费120.67元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为30.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于磊石渔场税费改革转移支付22万元，生猪定点屠宰、食品安全监管经费5万元，小三场税费改革（种畜场、水产良种场）经费3.6万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数13.6万元，其中，公务接待费13.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少46.8万元，降低77.5%，主要原因是：编制人员减少,公务接待费减少37.8万;公务用车预算经费取消,公务用车运行维护费减少9万。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算6.8万元，拟召开8次会议，其中 重大疫情防控会议3次,人数150人，内容为如何搞好重大疫情防控; 畜禽水产品食品安全会议2次,人数100人,内容为如何搞好畜禽水产品食品安全;培训费预算0万元。无计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本单位2022年政府采购预算总额73.91万元，其中工程类0万元，货物类38.71万元，服务类35.2万元。授予中小企业合同金额73.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.6%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆（执法用车）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标851.25万元，其中：基本支出820.65万元，项目支出30.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出30.6万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括行业业务管理项目3.6万元，执法监管项目5万元，其他农业农村支出项目（磊石渔场税费改革转移支付）22万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
