目 录
第一部分汨罗市畜牧水产服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市畜牧水产服务中心概况
一、 部门职责
汨罗市畜牧水产服务中心是汨罗市政府为畜牧水产发展提供管理保障的工作部门,负责全市畜牧水产技术推广、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理,畜牧兽医器械产品登记,畜禽品种登记。其主要职责是：
（一）负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织实施；组织畜牧水产科研成果的推广应用。
（二）负责全市畜牧水产的调查研究、收集和提供市场产供销信息，为促进全市畜牧水产业发展、帮助农民致富献策，当好市委、市政府的参谋。
（三）指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站实行业务指导。
（四）贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》及其实施细则等有关法规。
（五）负责全市畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
(六) 承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置汨罗市畜牧水产服务中心内设机构包括：办公室、人事党建股、计财股、畜牧股、水产股、纪检中心办、保险办、动检股、疫控中心。
（二）决算单位构成汨罗市畜牧水产服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市畜牧水产服务中心本级以及汨罗市畜牧中队决算、汨罗市渔政中队决算、汨罗市畜牧水产技术服务中心决算、汨罗市磊石渔场决算。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6509.76万元。与上年相比，增加3762.94万元，增长137%，主要是因为农林水支出增加2985.28万元, 城乡社区支出增加950万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6509.76万元，其中：财政拨款收入6509.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6509.76万元，其中：基本支出1015.58万元，占15.6%；项目支出5494.18万元，占84.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6509.76万元，与上年相比，增加3762.94万元,增长137%，主要是因为农林水支出增加2985.28万元, 城乡社区支出增加950万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出6458.2万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3822.01万元万元，增长144.98%，主要是因为农林水支出增加2872.01万元, 城乡社区支出增加950万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出6458.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.1万元，占0.8%；农林水支出支出5390.87万元，占83.3%;城乡社区支出支出950.00万元，占14.6%;住房保障支出支出65.24万元，占1.0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1424.89万元，支出决算数为6458.2万元，完成年初预算的353%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加,年终追加安排财政拨款预算。
2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）。
年初预算为481.36万元，支出决算为501.01万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员进档进级调资增加。
3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）。
年初预算为426.17万元，支出决算为297.24万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位改革,部分事业运行经费纳入其他农业农村支出。
4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为63.97万元，支出决算为3650.38万元，完成年初预算的5700%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项支出3586万元,其中:中央畜禽粪污资源化利用资金2700万元、长江流域禁捕退捕补助886万元。
5、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为 8 万元，支出决算为20万元，完成年初预算的250%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项支出渔政执法监管12万元。
6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为265.38万元，支出决算为587.88万元，完成年初预算的221%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项支出322.5万元,其中: 中央动物防疫补助资金242.43万, 养殖环节病死猪无害化处理省级配套资金66.5万。
7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为180万元，支出决算为213.36万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项支出养殖产业发展资金(村级防疫员工资)28.36万元。
8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项支出48万元,其中: 2020年新型职业农民培训和基层农技推广体系建设资金20万,2020年基层农技推广体系建设和农村实用人才培训资金28万。
9、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项支出中央长江禁补退补过渡期补助资金73万元。
10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为950万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他商业流通事务支出生猪调出大县奖励资金950万元。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为65.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加住房公积金支出65.24万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1015.58万元，其中：人员经费863.42万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费152.16万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费 差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为62.4万元，支出决算为61.07万元，完成预算的98%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为53万元，支出决算为51.74万元，完成预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.76万元，减少1.5%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.4万元，支出决算为9.33万元，完成预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.47万元，减少4.8%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算51.74万元，占84.7%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算9.33万元，占15.3%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为51.74万元，全年共接待来访团组525个、来宾4875人次，主要是为全市畜牧业生产发展发生的接待支出,包括非洲猪瘟防控工作、病死猪无害化处理工作、动物防疫防控工作、动物检疫设施设备建设工作、畜禽粪污资源化利用工作、长江流域禁捕退捕补助工作、保险工作、中央长江禁补退补过渡期工作、新型职业农民培训和基层农技推广体系建设工作、基层农技推广体系建设和农村实用人才培训工作、渔业生产和渔政执法工作、畜禽粪污染资源治理工作、规模猪场恢复生产工作、畜牧血防工作、非洲猪瘟无疫小区创建工作、生猪调出大县奖励工作、国家重点水利工程建设汨罗江流域人工放流等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.33万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市畜牧水产服务中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.33万元，主要是加油、养护、保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入51.56万元；年初结转和结余0万元；支出51.56万元，其中基本支出0万元，项目支出51.56万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出152.16万元，比上年决算数增加27.61万元，增长22.1%。主要原因是：增加专用设备购置28.94万元。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费3.38万元，其中用于召开畜牧业会议1万元，人数50人，内容为春季秋季防疫工作；用于畜禽粪污资源化利用会议1万元，人数50人，内容为畜禽粪污资源化利用工作开支；用于长江流域禁捕退捕工作会议0.8万元，人数40人，内容为长江流域禁捕退捕工作开支；用于规模猪场恢复生产工作会议0.58万元，人数40人，内容为规模猪场恢复生产工作开支。培训费3.84万元，用于开展农业技术推广培训培训，人数200人，内容为农业技术推广。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额30.9万元，其中：政府采购货物支出30.9 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.9万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理的要求，汨罗市畜牧服务中心在2020年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效目标，2021年对本部门2020年整体支出、专项支出开展了自评，绩效目标完成率达到95%以上，自评结果显示，2020年度绩效目标完成较好，绩效自评报告作为附件随同部门决算一同公开。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
