2019年度畜牧水产服务中心部门决算
目录
第一部分 畜牧水产服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
畜牧水产服务中心概况
一、部门职责
汨罗市畜牧水产服务中心是汨罗市政府为畜牧水产发展提供管理保障的工作部门,负责全市畜牧水产技术推广、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理,畜牧兽医器械产品登记,畜禽品种登记。其主要职责是：
（一）负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织实施；组织畜牧水产科研成果的推广应用。
（二）负责全市畜牧水产的调查研究、收集和提供市场产供销信息，为促进全市畜牧水产业发展、帮助农民致富献策，当好市委、市政府的参谋。
（三）指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站实行业务指导。
（四）贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》及其实施细则等有关法规。
（五）负责全市畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
(六) 承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
汨罗市畜牧水产服务中心内设机构包括：办公室、人事股、计财股、畜牧项目股、水产股、纪检监察室、工会、科技股、保险办。
（二）决算单位构成。
汨罗市畜牧水产服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：畜牧水产服务中心本级决算以及汨罗市动物卫生监督所决算、汨罗市渔政站决算和汨罗市磊石渔场决算。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计2746.82万元。与2018年相比，减少1423.44万元，减少34%，主要是因为农林水收支减少1105.37万元,商业服务业等收支减少508万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2746.82万元，其中：财政拨款收入2746.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2746.82万元，其中：基本支出985.82万元，占36%；项目支出1761万元，占64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2746.82万元，与2018年相比，减少1423.44万元，减少34%，主要是因为农林水收支减少1105.37万元,商业服务业等收支减少508万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2636.19万元，占本年支出合计的96%，与2018年相比，财政拨款支出减少1534.07万元，减少37%，主要是因为农林水支出减少1105.37万元,商业服务业等支出减少508万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2636.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.23万元，占1%；卫生健康支出36.4万元，占1%;节能环保支出158.57万元，占6%；农林水支出2440.59万元，占89%;住房保障支出58.4万元，占2%;其他支出25.63万元，占1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1374.45万元，支出决算数为2746.82万元，完成年初预算的200%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.23万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
2、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.4万元。主要原因是人员支出增加, 财政增加对职工基本医疗保险基金的补助。
3、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为158.57万元。主要原因是增加洞庭湖畜禽退养项目支出。
4、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为1066.36万元，支出决算为2440.59万元，完成年初预算的216%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出未列入年初预算。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.4万元。主要原因是增加住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出985.82万元，其中：人员经费851.53万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费134.29万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他一般商品和服务支出、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20.7万元，支出决算为33.3万元，完成预算的160%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为14.7万元，支出决算为23.5万元，完成预算的159%，与上年相比减少2.7万元，减少4.8%,减少的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为9.8万元，完成预算的163%，与上年相比减少0.4万元，减少3.9%,减少的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.5万元，占70%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.8万元，占30%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为23.5万元，全年共接待来访团组583个、来宾5253人次，主要是为畜牧业生产发展发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.8万元，主要是加油、养护、保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入110.63万元；年初结转和结余0万元；支出110.63万元，其中基本支出0万元，项目支出110.63万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我厅对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市畜牧水产服务中心2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在市政务中心门户网站上进行了公开。
2019年，我中心严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。汨罗市畜牧水产服务中心在 2019 年度部门决算中反映“国库及政府采购管理”及“财政信息化建设及运行”项目绩效自评结果。“国库及政府采购管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国库及政府采购管理”项目自评得分为 95分。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出124.55万元,同年初预算数一致。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.2万元，用于召开畜牧业会议，人数40人，内容为春季防疫工作；开支培训费0.9万元，用于开展农业技术推广培训，人数200人，内容为农业技术推广。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额9.75万元，其中：政府采购货物支出9.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.75万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
汨罗市畜牧水产服务中心2019年绩效自评表.xls