2020年度汨罗市畜牧水产服务中心部门预算
目录
第一部分 汨罗市 畜牧水产服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市畜牧水产服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市畜牧水产服务中心是汨罗市政府为畜牧水产发展提供管理保障的工作部门,负责全市畜牧水产技术推广、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理,畜牧兽医器械产品登记,畜禽品种登记。其主要职责是：
1、负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划制订并组织实施；组织畜牧水产科研成果的推广应用。
2、负责全市畜牧水产的调查研究、收集和提供市场产供销信息，为促进全市畜牧水产业发展、帮助农民致富献策，当好市委、市政府的参谋。
3、指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站实行业务指导。
4、贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》及其实施细则等有关法规。
5、负责全市畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
6、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、单位会计制度：事业单位会计制度
2、内设机构：办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、纪检监察室、工会、科技股、保险办。
3、二级机构：汨罗市畜牧中队、汨罗市渔政中队、汨罗市畜牧水产技术服务中心、汨罗市磊石渔场.
4、直属单位：汨罗市农业局
从预算单位构成看，汨罗市畜牧水产服务中心部门预算包括：本级预算、汨罗市畜牧中队预算、汨罗市渔政中队预算、汨罗市畜牧水产技术服务中心预算和汨罗市磊石渔场预算。
二、部门预算单位构成
纳入汨罗市畜牧水产服务中心 2020 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 汨罗市畜牧水产服务中心本级
2. 汨罗市畜牧中队
3. 汨罗市渔政中队
4、汨罗市畜牧水产技术服务中心
5、 汨罗市磊石渔场
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件14、26表均为空。收入包括经费拨款、非税收入拨款、上年结转、其他收入、上年结转资金；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
我部门2020年度收入 1424.89 万元，其中：经费拨款 1106.5 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 2 万元、其他收入 304.39万元、上年结转资金12万元。比2019年增加50.44 万元。变化原因主要是 : 项目支出增加50.44万元 。
（二）支出预算
我部门2020年度支出 1424.89 万元。
其中基本支出 947.71 万元（工资福利支出 848.12 万元、商品和服务支出96.60 万元、对个人和家庭的补助支出 2.99 万元）。
项目支出477.18 万元。
1、重大动物疫病防控、非洲猪瘟防控经费95万,
2、养殖环节病死猪无害化处理购买服务补助180万,
3、良种场种畜场1.8万,
4、养殖环节病死猪无害化处理购买服务补助180万,
5、良种场种畜场1.8万,
6、磊石渔场经费22万,
7、非洲猪瘟防控镇村病死猪无害化处理经费160.38万, 8、渔政春季禁渔、执法经费10万,
9、渔政站津补贴补差5.5万,
10、生猪定点屠宰食品安全8万元
比2019年增加50.44 万元。变化原因主要是:项目支出增加55.44万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算1424.89万元，其中：
1、 行政运行（农业）481.36万元,占33.78%;
2、 事业运行（农业）426.17万元,占29.91%;
3、 病虫害控制265.38万元,占18.62%;
4、 执法监管8万元,占0.56%;
5、 农业生产发展180万元,占12.63%;
6、 其他农业农村支出63.98万元,占4.5%;
具体安排情况如下：
（一）基本支出
我部门2020年度一般公共预算拨款支出基本支出 947.71 万元,（工资福利支出 848.12万元、商品和服务支出96.60 万元、对个人和家庭的补助支出 2.99 万元）。比2019年增加33.06 万元。变化原因主要是 : 工资福利支出增加33.06万元 。
（二）项目支出
我部门2020年度一般公共预算拨款支出项目支出477.18 万元。
1、养殖环节病死猪无害化处理购买服务补助180万,
2、重大动物疫病防控、非洲猪瘟防控经费95万,
3、非洲猪瘟防控镇村病死猪无害化处理经费160.38万,
4、良种场种畜场1.8万,
5、渔政春季禁渔、执法经费10万,
6、生猪定点屠宰食品安全8万元,
7、磊石渔场经费22万,
比2019年增加17.38万元。变化原因主要是 : 非洲猪瘟防控镇村病死猪无害化处理支出增加17.38万元 。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款96.60 万元，比2019年减少9.23万元，降低8.72%。主要原因是：
1、减少6人,人员经费4.8万元，
2、减少3人车补2.88万元,
3、减少工会经费1.55万元。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算 22 万元，其中，公务接待费 16万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元）。比2019 年增加1.3 万元，增长2.07%，主要原因是：
1、减少了原三个单位三公经费1.7万元,
2、增加了汨罗市畜牧水产技术服务中心预算3万元。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算9.7万元，拟召开13次会议，其中: 重大疫情防控会议3次,人数150人，内容为如何搞好重大疫情防控; 畜禽水产品食品安全会议2次,人数100人,内容为如何搞好畜禽水产品食品安全;基层农业技术推广会议2次,人数100人,内容为如何搞好养殖新技术推广;禁捕退捕会议2次,人数100人,内容为如何搞好禁捕退捕工作;养殖业恢复生产会议2次,人数120人,内容为如何恢复养殖业生产;畜禽资源化利用会议2次,人数120人,内容为如何搞好畜禽资源化利用。培训费预算11.3万元，拟开展14次培训，其中: 非洲猪瘟防控培训4次,人数200人，内容为如何搞好非洲猪瘟防控; 畜禽水产品食品安全培训4次,人数200人,内容为如何搞好畜禽水产品食品安全;基层农业技术推广培训6次,人数300人,内容为养殖新技术推广。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 0 万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。与上年度持平。公开的附件14政府性基金拨款支出预算表、26政府性基金拨款支出预算表（政府预算）表均为空。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
一、本部门的部门整体支出绩效目标有:
1、有效组织我市畜禽水产业安全有序生产,扩大养殖规模，合理利用资源，减少环境污染。
2、对开展动检执法、国家法定检疫、重大疫病防控、渔业执法、水域资源保护、畜禽水产品质量安全、先进技术推广培训进行监管。
3、开展专项饲料、饲料添加剂、兽药、违禁药物抽检、监督、检验工作。
4、对全市畜禽养殖户、渔业养殖户进行指导、服务，对饲料生产加工企业、兽药生产销售企业进行有效监管。
单位年度收入预算1424.89万元,其中公共财政拨款1118.5万元, 非税收入拨款2万元, 其他拨款304.39万元。
二、重点项目绩效目标有
1、重大动物疫病防控、非洲猪瘟防控经费95万元。具体目标包括：
（1）、做好非洲猪瘟疫病防控工作
（2）、做好突发动物疫情应急处置
（3）、做好病死猪收集工作
（4）、做好病死猪无害化处理工作
2、养殖环节病死猪无害化处理服务补助180万元。具体目标包括：
（1）、做好病死猪收集工作
（2）、做好病死猪无害化处理工作
（3）、做好突发动物疫情应急处置
3、非洲猪瘟防控镇村病死猪无害化处理经费160.38万元.具体目标包括：
（1）、做好病死猪无害化处理统计工作
（2）、做好病死猪无害化处理补贴发放
详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第31-1、31-2、31-3张表《项目支出预算绩效目标申报表》ABC。
（七）名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 畜牧水产服务中心2020年度部门预算公开表格
