2018年度汨罗市畜牧水产局部门决算
目 录
第一部分 汨罗市畜牧水产局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汨罗市畜牧水产局2018年度部门决算表 （附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汨罗市畜牧水产局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市畜牧水产局概况
一、部门职责
汨罗市畜牧水产局是汨罗市政府为畜牧水产发展提供管理保障的工作部门,负责全市畜牧水产技术推广、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理,畜牧兽医器械产品登记,畜禽品种登记。其主要职责是：
（一）负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织实施；组织畜牧水产科研成果的推广应用。
（二）负责全市畜牧水产的调查研究、收集和提供市场产供销信息，为促进全市畜牧水产业发展、帮助农民致富献策，当好市委、市政府的参谋。
（三）指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站实行业务指导。
（四）贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》及其实施细则等有关法规。
（五）负责全市畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
(六) 承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
1.内设机构：办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、纪检监察室、工会、科技股、保险办、饲料药政股、项目办、屠宰办。
2、二级机构：汨罗市动物卫生监督所、汨罗市渔政站、汨罗市磊石渔场.
3.直属单位：汨罗市农业局
(一) 决算单位构成
从决算单位构成看，汨罗市畜牧水产局部门决算包括：本级决算、汨罗市动物卫生监督所决算、汨罗市渔政站决算和汨罗市磊石渔场决算。
纳入汨罗市畜牧水产局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.汨罗市畜牧水产局本级
2. 汨罗市动物卫生监督所
3. 汨罗市渔政站
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
汨罗市畜牧水产局2018年收入4170.26万元,比2017年收入增加649.98万元,增加18%,主要原因是项目收入增加649.98万。2018年支出4170.26万元,比2017年增加649.98万元, 增加18%,主要原因是项目支出增加649.98万。
二、收入决算情况说明
汨罗市畜牧水产局2018年收入4170.26万元,其中财政拨款收入4170.26万元(占整体收入100%)。
三、支出决算情况说明
汨罗市畜牧水产局2018年度支出合计4170.26 万元，其中：基本支出1030.52万元，占 25%；项目支出3139.74 万元，占75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市畜牧水产局2018年度财政拨款收入4170.26万元,比2017年收入增加649.98万元, 主要原因是项目收入增加649.98万。2017年度财政拨款支出4170.26万元,比2017年支出增加649.98万元, 主要原因是项目支出增加649.98万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款本年支出决算总体情况
汨罗市畜牧水产局2018年度财政拨款收入4170.26万元,比2017年收入增加649.98万元。2018年度财政拨款支出4170.26万元,比2017年收入增加649.98万元。
（二）财政拨款本年支出决算结构情况
汨罗市畜牧水产局2018年度财政拨款支出4170.26 万元，主要用于以下方面:
1、一般公共服务支出16.04万元，占本年支出合计的0.38%，
2、社会保障和就业支出74.54万元，占本年支出合计的1.79%，
3、节能环保支出25.72万元，占本年支出合计的0.62%，
4、农林水支出3545.96万元，占本年支出合计的85.03%，
5、商业服务业等支出508万元，占本年支出合计的12.18%。
（三）财政拨款本年支出决算具体情况
汨罗市畜牧水产局2018 年度财政拨款支出年初预算为1226.61万元，支出决算为 4170.26万元，完成年初预算的 340%。其中：
1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元,支出决算为 74.54万元，完成年初预算的 100.0%。决算数小于预算数的主要原因是受财政经济建设绩效评估职能调整、部分基建项目未按计划竣工等因素影响，2018年财政评审业务减少，年中按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。
3. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是汨罗市畜牧水产局机关服务中心部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
4. 农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）。
年初预算为1226.61 万元，支出决算为 3545.96万元，完成年初预算的289%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出未列入年初预算。
5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为 508万元，完成年初预算的 100%。此部分支出是上级下达的项目支出,未在年初预算中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
汨罗市畜牧水产局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1030.52万元，其中：人员经费794.04万元，占基本支出的77%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费236.48万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汨罗市畜牧水产局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出合计65.4万元，完成年初预算数的95.2%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比相同。
公务接待费支出预算为55.2万元，支出决算为55.2万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数,，与上年相比减少3.3万元，减少5%,减少（增长）的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少0.2万元，减少5%,减少的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
汨罗市畜牧水产局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为65.16万元，支出决算为65.4万元，完成预算的100%，决算数略大于预算数的主要原因是公务用车比预算多一点，全年实际支出比预算有所节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算55.2万元，占74.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算10.2万元，占15.6%。其中：
1.因公出国（境）费0万元。全年未安排因公出国（境）团个，全年因公出国（境）累计0人次。
2. 公务接待支出决算为55.2万元。主要为地、市、州单位业务工作交流发生的接待支出，全年共接待592批次、5868人次。
3. 公务用车购置及运行费支出决算为10.2万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行费10.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2018年12月31日,本级及各二级单位全年度公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
汨罗市畜牧水产局2018年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我厅对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市畜牧水产局2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在市政务中心门户网站上进行了公开。
2018年，我局严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。汨罗市畜牧水产局在 2018 年度部门决算中反映“国库及政府采购管理”及“财政信息化建设及运行”项目绩效自评结果。“国库及政府采购管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国库及政府采购管理”项目自评得分为 95分。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
汨罗市畜牧水产局2018年度，机关运行经费支出222.16万元，比 2017年增加43.22 万元，增加22%，主要原因是增加了公务用餐接待及相关费用。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费11.8万元，用于召开春季防疫动员会议、人数60人，内容为春季防疫工作；秋季防疫动员会议、人数60人，内容为秋季防疫工作；农业血吸虫病防治会议，人数65人，内容为农业血吸虫病防治工作；重大动物疫病防控会议2次，人数140人，内容为重大动物疫病防控工作；保险工作会议，人数80人，内容为开展2018年保险工作；春季禁渔动员会议，人数80人，内容为春季禁渔工作；畜禽退养会议，人数80人，内容为畜禽退养工作；洞庭湖矮围拆除会议，人数40人，内容为洞庭湖矮围拆除工作。开支培训费12.4万元，用于开展农业血吸虫病防治培训2次，人数140人，内容为农业血吸虫病防治内容；草食动物品种改良培训，人数50人，内容为草食动物品种改良；重大动物疫病防控培训2次，人数160人，内容为重大动物疫病防控；养殖业农技推广培训4次，人数320人，内容为养殖业农技推广；养殖业污染普查培训，人数100人，内容为养殖业污染普查。
（三）政府采购支出情况。
汨罗市畜牧水产局2018 年度，政府采购支出总额 0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况。
截至 2018 年 12 月 31 日，汨罗市畜牧水产局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车2辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
