目 录
第一部分 汨罗市档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市档案馆概况
一、部门职责
（一）贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针、政策和法规，研究制定市内档案工作的规章制度并监督执行。
（二）研究制订全市档案事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
（三）负责对市内各级各类档案馆（室）的档案工作进行指导、监督和检查。
（四）负责管理本系统档案工作人员的岗位培训和继续教育工作。
（五）负责组织指导市内档案宣传,档案保护、档案科技等方面的工作。
（六）按照《档案法》的要求，定期接收到期档案，广泛征集特色档案，科学管理国家档案。
（七）编辑出版档案史料，向社会提供档案信息服务。
（八）完成市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市档案馆内设机构5个，包括：办公室、管理利用股、接收征集股、信息技术股。
（二）决算单位构成。档案馆只有本级，无二级预算单位，因此档案馆2023年部门决算公开单位构成包括：档案馆本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计279.61万元。与上年相比，减少49.34万元，减少15%，主要是因为人员费用调整，基本支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计279.61万元，其中：财政拨款收入279.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计279.61万元，其中：基本支出182.90万元，占65.41%；项目支出96.72万元，占34.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计279.61万元，与上年相比，减少49.34万元，减少15%，主要是因为人员费用调整，基本支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出279.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少49.34万元，减少15%，主要是因为人员费用调整，基本支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出279.61万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出226.28万元，占80.93%；
社会保障和就业支出（类）支出19.28万元，占6.90%；
卫生健康支出（类）7.72万元，占2.76%；
住房保障支出（类）11.21万元,占4.0%；
其他支出（类）15.13万元，占5.41%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为216.75万元，支出决算数为279.61万元，完成年初预算的77.52%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算，预算追加。
2、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为151.98万元，支出决算为150.61万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整。
3、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。
年初预算为15万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整。
4、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为53.18万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算，导致决算数大于预算数。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）
年初预算为8.36万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的218.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.27万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的30.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为8.88万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的86.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为12.54万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.13万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算，导致决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出182.90万元，其中：
人员经费138.85万元，占基本支出的75.92%,主要包括基本工资、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费等、住房公积金等。
公用经费44.05万元，占基本支出的24.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的4.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年相比无增减，主要原因是本单上年度与本年度无此项支出。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的4.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，压缩公务接待费支出，与上年相比减少2.6万元，减少97.45%,减少的主要原因是严格执行相关规定，压缩公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算，与上年相比无增减，主要原因是本单上年度与本年度无此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算，与上年相比无增减，主要原因是本单上年度与本年度无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组2个、来宾18人次，主要是上级检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出44.05万元，比上年决算数增加9.35万元，增长26.94%。主要原因是：人员经费调整。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；
开支培训费0.28万元，用于开展档案管理业务培训，人数12人次，内容为档案管理业务培训；
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额14.74万元，其中：政府采购货物支出11.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.31万元。授予中小企业合同金额14.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.74万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市档案馆开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出279.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标完成情况良好。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的5.36%。2023年度我部门政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映档案保管保护1个项目绩效自评结果。
档案保管保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、档案抢救和保护，征集工作，提高思想认识，增强抢救意识，采取有效措施，保证了抢救和征集工作有序开展。
2、档案的清理、整理和修裱、仿真复制和购置装具，更换卷皮、定制卷盒，人员培训、改善保管条件下做到专款专用。下一步改进措施：一是指标设置评价标准的合理性及可亮化性；二是提高绩效指标设置的准确性。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），本部门档案保管保护项目，该项目绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：一是档案编研工作种类不多，内容不够丰富。二是各立档单位档案整理归档时效性需加强。三是馆藏档案数字化率不高，离上级要求还有差距。
项目支出绩效存在的问题及原因分析为：绩效目标设定注重可评价性。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件