目 录
第一部分汨罗市档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分汨罗市档案馆概况
一、部门职责
（一）贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针、政策和规，研究制定市内档案工作的规章制度并监督执行。
（二）研究制订全市档案事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
（三）负责对市内各级各类档案馆（室）的档案工作进行指导、监督和检查。
（四）负责管理本系统档案工作人员的岗位培训和继续教育工作。
（五）负责组织指导市内档案宣传,档案保护、档案科技等方面的工作。
（六）按照《档案法》的要求，定期接收到期档案，广泛征集特色档案，科学管理国家档案。
（七）编辑出版档案史料，向社会提供档案信息服务。
（八）完成市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市档案馆内设机构5个，包括：办公室、业务指导股、法规股、经济档案室、开发利用办。档案馆只有本级，无二级预算单位。
（二）决算单位构成。汨罗市档案馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市档案馆本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计304.07万元。与上年相比，减少5.83万元，减少1.88%，主要是因为厉行节约，压减了一般性支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计304.07万元，其中：财政拨款收入304.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计304.07万元，其中：基本支出225.87万元，占74.28%；项目支出78.2万元，占25.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计304.07万元，与上年相比，减少5.83万元,减少1.88%，主要是因为厉行节约，压减了一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出304.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.83万元，减少1.88%，主要是因为厉行节约，压减了一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出304.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出290.54万元，占95.55%；住房保障支出（类）13.53万元，占4.45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为227.83万元，支出决算数为304.07万元，完成年初预算的133.46%，其中：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为217.83万元，支出决算为181.27万元，完成年初预算的83.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算住房公积金做在一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）中，支出决算做在住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排了档案保管保护经费。
3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。
年初预算为10万元，支出决算为45.19万元，完成年初预算的451.9%，决算数大于预算数的原因是年中追加安排了档案保管保护经费。
4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.07万元，决算数大于预算数的原因是年中追加安排了档案保管保护经费。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.53万元，决算数大于预算数的原因是年初预算住房公积金列在了一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出225.87万元，其中：人员经费185.09万元，占基本支出的81.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费40.78万元，占基本支出的18.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费 、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为3.49万元，完成预算的63.45%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为3.49万元，完成预算的63.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩接待费开支，与上年相比减少1.81万元，减少34.15%,减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩接待费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为3.49万元，全年共接待来访团组25个、来宾550人次，主要是主要是地方特色档案征集、档案保管保护检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市档案馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出40.78万元，比上年决算数减少10.5万元，降低20.48%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，进一步压缩公用经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金78.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对档案保管保护1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出78.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对档案馆开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出304.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出规范合理，预算执行及时有效，较好地完成了年度工作目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
档案保管保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为10万元，执行数为78.2万元，完成预算的782%。项目绩效目标完成情况：一是强根固本，求真务实，努力提升档案事业发展水平。坚持不懈地狠抓档案行政执法工作。广泛深入开展档案法制宣传工作。结合6.9“国际档案日”和《关于加强新时期档案工作若干规定》在全市掀起了以“增强全民档案法制意识，依法管理档案事业”为宣传主题的宣传活动；进一步加强执法监督，严肃查处违法案件。对15个乡镇、近100个市直单位开展了档案行政执法检查，及时发现和解决档案工作中存在的问题，下发整改通知书11份，责令限期进行整改；持之以恒地强化档案基础业务建设。做好了法院、税务局、退役军人事务局等单位晋升省一级综合档案室工作。二是完成了全市脱贫攻坚和疫情防控档案的归集归档工作，截止目前，所有文书类、照片类、项目类和视频类档案等已收集整理完成。共完成文书类档案2881盒 9514 件和照片类档案 16 盒 921 张的移交进馆工作， 脱贫攻坚档案 9243 条和疫情防控 271 条目录的报送工作。二是科学发展，优化环境，加快档案馆建设步伐。进一步加强档案馆资源建设力度，进一步加强档案的科学化管理，新馆建设工作取得进一步突破 。发现的主要问题及原因：项目预算约束性不够。受政策调整、突发疫情等因素影响，在预算执行过程中客观存在实际支出与年初预算发生偏差。下一步一是我们将加大预算一体化系统应用，发挥大数据优势，健全预算项目库， 以进一步提高提高预算编制的精准度和预算标准化水平。二是提高绩效指标设置的准确性，提高档案工作的满意度。
项目资金实行专款专用，专账核算。项目资金发挥了最大效益。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），我单位对项目支出进行了绩效评价，绩效评价结果为“优”，该项目绩效评价综合得分92分，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
