2021年度汨罗市档案馆单位预算
目 录
第一部分汨罗市档案馆2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表（政府预算）
十八、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十四、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算（按部门预算经济分类）
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算（按政府预算经济分类）
二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市档案馆2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针、政策和法规，研究制定市内档案工作的规章制度并监督执行。
2、研究制订全市档案事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
3、负责对市内各级各类档案馆（室）的档案工作进行指导、监督和检查。
4、负责管理本系统档案工作人员的岗位培训和继续教育工作。
5、负责组织指导市内档案宣传、档案保护、档案科技等方面的工作。
6、按照《档案法》的要求，定期接收到期档案，广泛征集特色档案，科学管理国家档案。
7、编辑出版档案史料，向社会提供档案信息服务。
8、完成市委、市政府交办的其它工作。
（二）机构设置
汨罗市档案馆内设机构5个，包括：办公室、业务指导股、法规股、经济档案室、开发利用办。
（三）预算单位构成
汨罗市档案馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年单位预算编制范围的只有汨罗市档案馆。
三、单位收支总体情况
2021年单位预算即本级预算情况。收入包括经费拨款、上年结转；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。汨罗市档案馆2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、21、25、26表均为空。
档案馆2021年收支总预算227.83万元。比2020年增加16.28万元，增长7.7%，原因主要是机构改革，汨罗市档案馆现合并市委办系统，按照有关文件我馆单位公用经费现已提标。
（一）收入预算
汨罗市档案馆2021年预算总收入227.83万元，其中公共财政拨款223.78万元，占98.24%；上年结转4万元，占1.76%。比2020年增加16.28万元，增长7.7%，原因主要是因机构改革，汨罗市档案馆现合并市委办系统，按照有关文件我馆单位公用经费现已提标。
（二）支出预算
汨罗市档案馆2021年支出预算227.83万元，基本支出217.83万元，其中：工资福利支出168.47万元、商品服务支出49.36万元；项目支出10万元。支出预算比2020年增加16.28万元，增长7.7%，原因主要是汨罗市档案馆现合并市委办系统，按照有关文件我馆单位公用经费现已提标。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算227.83万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为217.83万元，占一般公共预算当年拨款支出的95.61%。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2021年预算数为10万元，占一般公共预算当年拨款支出的4.39%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为217.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费168.47万元，公用经费49.36万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。项目支出预算10万元，全部为业务工作经费，主要用于档案保管保护。
五、政府性基金预算支出
2021年度汨罗市档案馆无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款49.36万元，比2020年增加23.76万元，增长92.85%，原因主要是汨罗市档案馆现合并市委办系统，按照有关文件我馆单位公用经费现已提标。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数合计为5.5万元，其中，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。比2020年预算数减少0.08万元，减少1.45%，原因是厉行节约，进一步压减“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算4万元，拟召开1次会议，人数为101人，内容为征集特色档案会议。培训费预算为0，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额7.2万元，其中政府采购货物支出7.2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位无公务车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年汨罗市档案馆整体支出227.83万元，其中：基本支出217.83万元，项目支出10万元，全部实行整体支出绩效目标管理。2021年档案馆无30万元以上实行项目支出绩效目标管理的项目。详见预算27表、28表。
七、 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
