2019年度汨罗市档案馆部门决算
目 录
第一部分档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 档案馆概况
一、部门职责
1、贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针、政策和法规，研究制定市内档案工作的规章制度并监督执行。
2、研究制订全市档案事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
3、负责对市内各级各类档案馆（室）的档案工作进行指导、监督和检查。
4、负责管理本系统档案工作人员的岗位培训和继续教育工作。
5、负责组织指导市内档案宣传,档案保护、档案科技等方面的工作。
6、按照《档案法》的要求，定期接收到期档案，广泛征集特色档案，科学管理国家档案。
7、编辑出版档案史料，向社会提供档案信息服务。
8、完成市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置
汨罗市档案馆内设机构5个，包括：办公室、业务指导股、法规股、经济档案室、开发利用办。
三、部门决算单位构成
汨罗市档案馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有档案馆部门本级。
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年档案馆收、支总计261.77万元，与 2018 年相比，收、支总计均增加24.47万元，增加10.31%，主要原因是工资提标人员经费支出增加和专项支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计261.77万元，全部为财政拨款收入，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计261.77万元，其中：基本支出235.07万元，占89.8%；项目支出 26.7万元，占10.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总决算261.77万元，与2018年相比，财政拨款收支均增加24.47万元，增加10.31%，主要原因是工资提标人员经费支出增加和专项支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出261.77万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加24.47万元，增加10.31%，主要原因是工资提标人员经费支出增加和专项支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
档案馆2019年度财政拨款支出261.77万元，全部为一般公共服务支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为195万元，支出决算数为261.77万元，完成年初预算的134.24%，其中：
1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为180万元，支出决算为235.07万元，完成年初预算的130.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标增加了人员经费。
2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。
年初预算为15万元，支出决算为26.7万元，完成年初预算的178%，决算数大于年初预算数的主要原因是：档案保管保护劳务支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出235.07万元，其中人员经费182.6万元，占基本支出77.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费52.47万元，占基本支出22.32%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为5.58万元，支出决算为5.44万元，完成预算的97.49%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比，无变化。
公务接待费支出预算为5.58万元，支出决算为5.44万元，完成预算的97.49%，比年初预算减少0.14万元，减少2.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩接待费支出，与2018年决算数相比减少0.01万元，减少0.18%,减少的主要原因是严格控制接待标准。
公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比，无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.44万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；
2、公务接待费支出决算为5.44万元，全年共全年公务接待76批次、接待人数1231人（包括陪同人员），主要是地方特色档案征集、档案保管保护检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理的要求，档案馆在2019年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，2020年年初我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本部门2019年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告，自评报告附后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出52.47万元，比2018年减少2.53万元，减少4.6%。主要原因是贯彻中央、省委文件精神，厉行节约，进一步压缩日常公用经费支出。
（二）一般性支出情况。2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.32万元，用于档案工作人员的岗位培训，人数16人。
（三）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额1.5万元，全部为采购货物支出。其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日，本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金
第五部分 附件
