2018年度汨罗市档案局部门决算

第一部分汨罗市档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分汨罗市档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第四部分汨罗市档案局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分汨罗市档案局概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针、政策和法规，研究制定市内档案工作的规章制度并监督执行。

2、研究制订全市档案事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3、负责对市内各级各类档案馆（室）的档案工作进行指导、监督和检查。

4、负责管理本系统档案工作人员的岗位培训和继续教育工作。

5、负责组织指导市内档案宣传,档案保护、档案科技等方面的工作。

6、按照《档案法》的要求，定期接收到期档案，广泛征集特色档案，科学管理国家档案。

7、编辑出版档案史料，向社会提供档案信息服务。

8、完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

汨罗市档案局内设机构5个，包括：办公室、业务指导股、法规股、经济档案室、开发利用办。

三、部门决算单位构成

汨罗市档案局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有档案局部门本级。

第二部分汨罗市档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年档案局收、支总计237.3万元，与 2017 年相比，收、支总计均减少40.93万元，减少14.71 %，主要原因是在职人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计237.3万元，全部为财政拨款收入，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计237.3万元。其中：基本支出217.13万元，占91.5%；项目支出 20.17万元，占8.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总决算237.3万元，与2017年相比，财政拨款收支均减少40.93万元，减少14.71 %，主要原因是在职人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出237.3万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少40.93万元，减少14.71 %，主要原因是在职人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

档案局2018年度财政拨款支出237.3万元，全部为一般公共服务支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

档案局2018年财政拨款支出年初预算数为195.24万元，支出决算数为237.3万元，完成年初预算数121.54%，其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算数为177.24万元，支出决算为217.13万元，完成年初预算的122.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算数为18万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了档案管理维护费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出217.13万元，其中人员经费162.13万元，占74.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费55万元，占25.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为5.58万元，支出决算为5.45万元，完成预算的97.67%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比，无变化。

公务接待费支出预算为5.58万元，支出决算为5.45万元，完成预算的97.67%，比年初预算数减少0.13万元，减少2.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。与上年决算数相比减少0.11万元，减少1.98%,减少的主要原因是严格控制接待标准。

公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比，无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.45万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.45万元，全年共全年公务接待76批次、接待人数1231人（包括陪同人员），主要是地方特色档案征集、档案保管保护检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出55万元，比2017年增加16.12万元，增长41.46%。主要原因一是对办公设施进行了维修，二是增加了下乡扶贫工作经费。

（二）一般性支出情况。2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.15万元，用于档案工作人员的岗位培训，人数32人。

（三）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）预算绩效情况的说明。档案局在2018年本年主要开展了以下工作。

1、开展年度档案行政执法检查，对违反《档案法》的有关单位进行了立案查处。

2、不断强化档案馆的“窗口”功能，提高服务意识。

3、稳步推进基层档案室工作。

根据财政预算绩效管理的要求，档案馆在2018年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，2019年年初我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本部门2018年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告。自评等级为优秀。

第三部分名称解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

第四部分汨罗市档案局2018年部门决算表（附后）