汨罗市档案局2017年度部门决算公开
目 录
第一部分汨罗市档案局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分汨罗市档案局2017年度部门决算表（附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分汨罗市档案局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 汨罗市档案局单位概况
一、主要职能
1、贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针、政策和法规，研究制定市内档案工作的规章制度并监督执行。
2、研究制订全市档案事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
3、负责对市内各级各类档案馆（室）的档案工作进行指导、监督和检查。
4、负责管理本系统档案工作人员的岗位培训和继续教育工作。
5、负责组织指导市内档案宣传,档案保护、档案科技等方面的工作。
6、按照《档案法》的要求，定期接收到期档案，广泛征集特色档案，科学管理国家档案。
7、编辑出版档案史料，向社会提供档案信息服务。
8、完成市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置情况
汨罗市档案局内设机构5个，包括：办公室、业务指导股、法规股、经济档案室、开发利用办。
三、部门决算单位构成
汨罗市档案局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2017年部门决算编制范围的只有档案局部门本级。
第三部分汨罗市档案局2017年度部门决算情况说明
一、关于档案局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年档案局收入总计278.23万元，支出总计 278.23 万元。与 2016 年度相比，收、支总计均增加54.95万元，增长24.6 %，主要原因：一是工资普调，人员经费增加。二是公车改革，发放了公车补贴。
二、关于档案局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计278.23万元，全部为财政拨款收入。 三、关于档案局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计278.23万元。其中：基本支出258.04万元，占92.74%；项目支出 20.19万元，占7.26%。
四、关于档案局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入278.23万元，财政拨款支出278.23万元，与2016年相比，财政拨款收支均增加54.95万元，增长24.6%，主要原因一是工资普调，人员经费增加。二是公车改革，发放了公车补贴。
五、关于档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出278.23万元，占本年支出合计的100%，与2016年相比，财政拨款支出增加54.95万元，增长24.6%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
档案局2017年度财政拨款支出278.23万元，其中：基本支出258.04万元，占92.74%；项目支出 20.19万元，占7.26%。全部用于一般公共服务（类）支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
档案局2017年财政拨款支出年初预算为200.72万元，支出决算为278.23万元，完成年初预算的138.62%。具体构成如下：
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算为180.72万元，支出决算为258.04万元，完成预算的142.78%。一是工资普调，人员经费增加。二是公车改革，发放了公车补贴。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.19万元，完成预算的100.95%，原因是单位对档案管理的加强。
六、关于档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出258.04万元，其中人员经费219.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费38.88万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、关于档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费决算总额5.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待5.56万元，比2017年预算数减少0.02万元，比2016年决算数减少0.31万元，原因主要是认真贯彻落实“中央八项”规定要求，严格控制公务接待数量、接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度公务接待费支出决算5.56万元，公务接待196批次，接待人数912人。
八、关于档案局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2017年度无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出38.88万元，比2016年增加4.26万元，增长12.3%。主要原因是：添置了办公设备。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额2.68万元，全部为政府采购货物支出。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。档案局在2017年本年主要开展了以下工作。
1、切实加强档案馆的基础设施建设，投资3万元将档案房老化线路全部更换，增添办公电脑5台。
2、开展年度档案行政执法检查，对违反《档案法》的有关单位进行了立案查处。
3、不断强化档案馆的“窗口”功能，提高服务意识，全年共接待查阅1320人次，调卷3200卷次，解决实际问题131个。
4、稳步推进基层档案室工作，全年共有三个档案室晋升“省一级”档案室，完成了省“特级”档案室的复查工作。
5、全年共接收到期档案1500卷，征集地方特色档案56卷。
根据财政预算绩效管理的要求，我单位于2017年开展了绩效自评，自评等级为优秀。
第四部分名称解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金
