目录
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
妇联是代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
（二）机构设置
单位内设办公室、综合部。
二、部门预算单位构成
汨罗市妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有妇联部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门（单位）2023年为本级预算，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2023年度本部门（单位）收支总预算66.62万元，比2022年预算增加4.44万元，增加7%，主要原因是增加了2023年工资福利支出预算。
（一）收入预算
2023年度本部门（单位）预算66.62万元，其中：一般公共预算拨款收入66.62万元（其中经费拨款66.62万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2022年预算增加4.44万元，原因主要是2023年工资福利支出预算比2022年增加4.44万元。。
（二）支出预算
2023年度本部门（单位）支出预算66.62万元，其中：一般公共服务支出52.04万元，社会保障和就业支出8.01万元，卫生健康支出2.72万元，住房保障支出3.84万元。比2022年预算增加4.44万元，其中基本支出较去年增加4.44万元,原因主要是2023年工资福利支出预算比2022年增加4.44万元。项目支出较去年不变。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年度一般公共预算拨款支出预算66.62万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为8万元，占一般公共预算拨款支出比例为12%。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为44.04万元，占一般公共预算拨款支出比例为66.11%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为5.12万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.69%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为2.56万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.84%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.48%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为2.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.08%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.76%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本部门（单位）基本支出年初预算数为58.62万元，其中人员经费49.8万元，公用经费8.82万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发
展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门（单位）项目支出年初预算数为8万元，其中：妇儿工委专项经费2万元，妇女儿童工作改革专项2万元，婚姻调解委员会专项经费1万元，三八、六一活动经费3万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.82万元，与上年持平。
（二）“三公”经费预算
2023年度本部门（单位）“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.5万元，降低50%，主要原因是厉行节约，减少三公经费。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门（单位）会议费预算0.3万元，拟召开4次会议，人数约200左右，内容为婚调调解委员会联系会议，三八、六一活动会议，妇女儿童权益维护工作会议；培训费预算0.2万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为基层妇联执委、婚调志愿者培训；未计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本部门（单位）政府采购预算总额2万元，其中工程类0万元，货物类2万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门（单位）整体支出绩效目标66.62万元，其中：基本支出58.62万元，项目支出8万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出8万元，，其中30万元以上绩效目标的项目0个。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
