目录
第一部分妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分汨罗市妇女联合会概况
一、 部门职责
妇联是代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
汨罗市妇联单位内设办公室、财务室和信访室。
（二）决算单位构成。
汨罗市妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有妇联部门本级。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年妇联收、支总计94.97万元，与 2020年相比，减少41.56万元，减少30.44%，主要是因为项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计94.97万元，其中：财政拨款收入94.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计94.97万元，其中：基本支出75.97万元，占66%；项目支出19万元，占34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年妇联财政拨款收、支总计94.97万元，与 2020年相比，减少41.56万元，减少30.44%，主要是因为医疗费补助两癌补助收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出94.97万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，减少41.56万元，减少30.44%，主要是因为医疗费补助两癌补助收入支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出94.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.47万元，占96.31%。住房保障（类）支出3.5万元，占3.69%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为60.32万元，支出决算数为94.97万元，完成年初预算的157.44%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为医疗费补助两癌补助支出增加。（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）
2、一般公共服务（类）群众团体事务(款)行政运行(项)
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、一般公共服务（类）群众团体事务(款)一般行政管理事务（项）
年初预算为8万元，支出决算为14万元，完成年初预算的175%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为医疗费补助两癌补助支出增加。
4、一般公共服务（类）群众团体事务(款)机关服务（项）
年初预算为41.34万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为部分工资福利支出列入其他群众团体事务支出。
5、一般公共服务（类）群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出（项）
年初预算为6.82万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为部分工资福利支出列入该项支出。
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为公用经费支出增加。 （因预算金额为0，无法计算超预算百分比）
7、住房保障（类）住房保障（款）支出住房公积金（项）
年初预算为2.16万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的162.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为第十三个月工资、第十四个月工资及车补等福利补缴公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出75.97万元，其中：人员经费66.09万元，占基本支出的86.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费9.88万元，占基本支出的13.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元 （因预算金额为0，无法计算百分比） ，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。 （因预算金额为0，无法计算百分比）
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。与上年相比减少2万元，减少100%，减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费预算与决算。 （因预算金额为0，无法计算百分比）
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。 （因预算金额为0，无法计算百分比）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。 （因预算金额为0，无法计算百分比） 其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
汨罗妇联2021年度本部门无政府性基金安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
汨罗妇联2021年度本部门无国有资本经营安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出9.88万元，比年初预算数增加1.06万元，增长12%。主要原因是：因为专项检查增加，下乡差旅费增加。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，人数0人，内容无；开支培训费0万元，人数0人，内容无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（因政府采购预算为0，无法计算各类百分比占比情况）
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个共涉及资金19 万元，占一般公共预算项目支出总额的20%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“两癌”免费检查1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从项目计划的实施、项目资金拨付、项目利益联结、项目公开公示、项目帮扶效果等5个方面来看，绩效自评100分，综合评定为“优秀”等级。
组织对汨罗市妇联等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出94.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从部门整体支出经济性、效率性、有效性及可持续性分析评价情况来看，绩效自评100分，综合评定为“优秀”等级。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“两癌”免费检查1个项目绩效自评结果。
“两癌”免费检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为19万元，完成预算的237.5%。项目绩效目标完成情况：一是两癌筛查共投入268万元；二是筛查人数2万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加大两癌筛查力度；二是增加两癌筛查补助资金投入，三是提高绩效指标设置的准确性，提高“两癌”免费检查工作的满意度。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“两癌”免费检查项目该个项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
