2019年度
汨罗市妇女联合会单位部门决算
目录
第一部分妇女联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市妇女联合会单位概况
一、 部门职责
妇联是代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
汨罗市妇联单位内设办公室、财务室和信访室。
（二） 决算单位构成。
汨罗市妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有妇联部门本级。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入118.85万元、与2018年相比，增加51.24万元，增长76%，支出总计112.6万元，与2018年相比，增加44.99万元,增长67%，主要是因为响应省市要求召开妇代会，进行新的妇女代表换届选举。
二、收入决算情况说明
本年收入合计118.85万元，其中：财政拨款收入118.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计112.6万元，其中：基本支出86.56万元，占77%；项目支出26.04万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入118.85万元、与2018年相比，增加51.24万元，增长76%，支出总计112.6万元，与2018年相比，增加44.99万元,增长67%，主要是因为响应省市要求召开妇代会，进行新的妇女代表换届选举。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出112.6万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加44.99万元，增长67%，主要是因为因为响应省市要求召开妇代会，进行新的妇女代表换届选举。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出112.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.6万元，占100%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为64.37万元，支出决算数为112.6万元，完成年初预算的175%，其中：
一般公共服务（类）支出-其他一般公共服务(款)-其他一般公共服务(项)
年初预算为64.37万元，支出决算为112.6万元，完成年初预算的175%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为响应省市要求召开妇代会，进行新的妇女代表换届选举。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出86.56万元，其中：人员经费55.99万元，占基本支出的65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费30.57万元，占基本支出的35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.73万元，支出决算为2.64万元，完成预算的56%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为1.25万元，支出决算为1.08万元，完成预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。与上年相比增加0.78万元，增长260%,增长的主要原因是因为响应省市要求召开妇代会，进行新的妇女代表换届选举，公务接待费用有所增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.48万元，支出决算为1.56万元，完成预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。与上年相比增加1.56万元，增长156%,增长的主要原因是因为响应省市要求召开妇代会，进行新的妇女代表换届选举，公务用车运行维护费用有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.25万元，占26%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.56万元，占33%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.25万元，全年共接待来访团组36个、来宾216人次，主要是妇代会发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.56万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.56万元，主要是妇代会发生的支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理的要求，妇联在2019年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，年末时我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本部门2019年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出30.57万元，比年初预算数增加7.9万元，增长35%。主要原因是：因为响应省市要求召开妇代会，进行新的妇女代表换届选举，运行经费相应增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元（因付款手续的原因会议费用在2020年1月付款5.89万元，故2019年没有此项数据），用于召开妇代会，人数317人，内容为妇女代表换届选举；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
