2020年度
汨罗市妇女联合会单位决算
目录
第一部分妇女联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市妇女联合会单位概况
一、 部门职责
妇联是代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
汨罗市妇联单位内设办公室、财务室和信访室。
（二）决算单位构成。
汨罗市妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有妇联部门本级。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年妇联收、支总计142.78万元，与 2019年相比，增加23.93万元，增加20.13%，主要是因为响应省市要求召开妇代会，进行新的妇女代表换届选举。
二、收入决算情况说明
本年收入合计136.53万元，其中：财政拨款收入136.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计138.1万元，其中：基本支出91.1万元，占66%；项目支出47万元，占34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年工商联财政拨款收、支总计142.78万元，与 2019年相比，增加23.93万元，增加20.13%，主要是因为医疗费补助两癌补助收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出138.1万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加15.5万元，增长12.64%，主要是因为医疗费补助两癌补助费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出138.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.1万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为67.67万元，支出决算数为138.1万元，完成年初预算的204.08%，其中：
1、一般公共服务（类）支出群众团体事务(款)行政运行(项)
年初预算为52.67万元，支出决算为91.1万元，完成年初预算的172.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为响应省市要求召开妇代会，进行新的妇女代表换届选举。
2、一般公共服务（类）支出群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为15万元，支出决算为47万元，完成年初预算的313.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为医疗费补助两癌补助费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出91.1万元，其中：人员经费61.1万元，占基本支出的67.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费30万元，占基本支出的32.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元，支出决算为0.69万元，完成预算的55.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为1.25万元，支出决算为0.69万元，完成预算的55.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。与上年相比减少0.56万元，减少45%，减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占70.89%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组34个、来宾221人次，主要是妇代会发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是妇代会发生的支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本部门无政府性基金安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本部门无国有资本经营安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出30万元，比年初预算数增加21.18万元，增长340.14%。主要原因是：因为响应省市要求召开妇代会，进行新的妇女代表换届选举，运行经费相应增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费11.98万元，用于召开妇代会，人数317人，内容为妇女代表换届选举；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理的要求，妇联在2020年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，年末时我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本部门2020年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
第五部分 附件
绩效自评报告
2020年，市妇联深入贯彻落实党的十九大精神和省市党的群团工作会议精神，紧紧围绕市委市政府年初提出的工作目标任务，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》和省、市相关文件要求，现将2020年整体支出绩效自评报告如下：
一、单位概况
妇联是代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。单位内设办公室、财务室、信访室。汨罗市妇联只有本级，没有其他二级预算单位，单位实有人数5人，在岗在编5人，为财政全额拨款单位，并且纳入2020年部门决算编制范围的只有妇联部门本级。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
2020年部门决算为本级决算汇总情况。没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。更没有国有资本预算。收入均为经费拨款，支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括用于三八、六一等工作经费。 （一）2020年度决算总收入 136.53 万元，其中：经费拨款136.53 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元，其他收入0万元。决算总支出138.1 万元，其中：基本支出91.1万元（工资福利支出61.1万元、一般商品和服务支出30万元、项目支出47万元）
（二）安排预算内专项经费47万元。 1、专项资金安排落实、实际使用情况：安排预算内专项经费47万元，主要情况安排为：贫困母亲两癌救助资金42万元，妇女儿童工作改革专项5万元。2、专项资金管理情况分析：树立“先有预算，后有支出”的基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的预算项目、科目和数额执行，合理控制月度用款计划。并严格按照专项资金管理制度，对单位各类专项进行控制管理。
三、部门（单位）整体支出绩效情况
1、党政领导重视，科学合理安排支出计划，提高预算执行的及时性、均衡性和安全性，按照财政预算绩效管理工作的总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。 2、多渠道加强法律知识宣传，建立健全预防和制止家庭暴力、婚姻家庭纠纷调解、妇女群众利益表达三大维权工作机制。完善信访接待、法律援助、人民调解、心理疏导“四位一体”维权服务模式。全年接待妇女群众来信来访达200余件，其中涉及婚姻家庭权益类的占80%。对妇女群众的来信来访坚持做到了“事事有着落，件件有回音”，信访调处率达100%，结案满意率100%。各级婚调中心共接待婚姻家庭纠纷当事人免费咨询100余起，调处婚姻家庭矛盾纠纷60件次，成功挽救了20多个濒临破裂的家庭。
3、稳步推进民生实事 省级民生实事“两癌”免费检查工作自实施以来，通过大宣传、大培训，2020年投入筛查经费268万元，免费筛查目标人群2万人，筛查出宫颈癌17例，宫颈癌前病变315例，乳腺癌31例。今年我们还积极向上申报救助资金45.8万元，为全市45名“两癌”贫困母亲人平发放1-1.2万元不等的救助金，在全市获得良好的反响。
4、做大做强“行业妈妈”品牌 全市大力宣传发动巾帼志愿者开展“行业妈妈牵手留守儿童”活动，在“警察妈妈”的率先带动下，各类“行业妈妈”也随之不断涌现。十多年来，“行业妈妈”队伍人数达200余名，涉及公安、检察、法院、司法、计生、税务、医护、发改等十大行业，结对帮扶留守儿童 200余名。“行业妈妈牵手留守儿童”品牌工作取得了丰富的经验和良好的社会反响。
四、改进措施和有关建议
1、加强部门预算资金和预算执行的管理，认真做好决算的编制。严格按照决算编制的相关制度和要求进行决算编制，全面编制决算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高决算编制的科学性、严谨性和可控性。 2、规划财务管理，严格财务审批。严禁私设小金库、账外账等违法违规行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
3、持续抓好“三公经费”，严格控制管理。树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出，降低行政成本；严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。
