2018年度汨罗市妇联部门决算

目  录

 

第一部分 汨罗市妇联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  市妇联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市妇联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

 

第一部分 汨罗市妇联单位概况 

一、主要职能

妇联是代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、机构设置情况

单位内设办公室、财务室、信访室。

三、部门决算单位构成

汨罗市妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有妇联部门本级。

 

   第二部分  2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

公开表格附后。

第三部分 2018年部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年市妇联决算收入67.61万元，全部为财政拨款收入67.61万元，较上年收入减少86.41万元，减少原因主要是2017年上级拨入两癌贫困妇女救助资金已用于妇女救助，2018年无此项收入，决算支出总计67.61万元，较上年支出减少86.41万元，减少原因主要是2017年上级拨入两癌贫困妇女救助资金已用于妇女救助，2018年无此项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计67.61万元，全部为财政拨款收入,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计67.61万元。基本支出48.51万元，占71.75%，项目支出19.1万元，占28.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年市妇联决算财政拨款收入总计67.61万元，全部为一般公共预算财政拨款67.61万元，较上年收入减少86.41万元，减少原因主要是2017年上级拨入两癌贫困妇女救助资金已用于妇女救助，2018年无此项收入。财政拨款支出总计67.61万元，较上年支出减少86.41万元，减少原因主要是2017年上级拨入两癌贫困妇女救助资金已用于妇女救助，2018年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出67.61万元，占本年支出合计的100%，较上年支出减少86.41万元，减少128%，减少原因主要是2017年上级拨入两癌贫困妇女救助资金已用于妇女救助，2018年无此项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出67.61万元，主要用于一般公共服务（类）支出67.61万元，占100%。

（三）财政拨款支出明具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为63.61万元，支出决算数为67.61万元，完成年初预算的106%，其中：

一般公共服务（类）支出-其他一般公共服务(款)-其他一般公共服务(项)

年初预算为63.61万元，支出决算为67.61万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是用于法律知识宣传、婚姻家庭纠纷调解、维护妇女群众利益等相关活动支出。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 48.51万元，其中：人员经费 43.04万元，占基本支出总额88.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费5.46万元，占基本支出总额11.28%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、公务接待费、专用材料费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情明说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费支出预算1.5万元，支出决算0.3万元，完成预算的20%，原因主要是认真贯彻落实“中央八项”规定要求，严格控制公务接待数量、接待标准。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项”规定要求，严格控制公务接待数量、接待标准，比2017年减少0.18万元，减少38%,减少的主要原因是严格控制公务接待数量、接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度公务接待费支出决算0.3万元，公务接待费支出决算0.3万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2、公务接待费支出决算为0.3万元，公务接待12批次，接待人数111人，主要是各级妇联组织会议、调研、信访事件处理的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、关于市妇联2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理的要求，妇联在2018年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，年末时我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本部门2018年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出5.46万元，比上年减少27.49万元，下降83.43%，减少原因主要是工会经费开支减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，活动开支0万元。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度无政府采购支出。 其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

 

 

 

 

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年，市妇联深入贯彻落实党的十九大精神和省市党的群团工作会议精神，紧紧围绕市委市政府年初提出的工作目标任务，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据省、市相关文件要求，现将2018年整体支出绩效自评报告如下：

一、部门（单位）概况

妇联是代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。单位内设办公室、财务室、信访室。汨罗市妇联只有本级，没有其他二级预算单位，单位实有人数5人，在岗在编5人，为财政全额拨款单位。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

2018 年一般公共预算基本支出 48.51万元，其中：人员经费 43.04万元，占基本支出总额88.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费5.46万元，占基本支出总额11.28%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、公务接待费、专用材料费、劳务费。 “三公”经费支出预算1.5万元，支出决算0.3万元，完成预算的20%，原因主要是认真贯彻落实“中央八项”规定要求，严格控制公务接待数量、接待标准。

2、专项支出

（1）安排预算内专项经费19.1万元

（2）专项资金安排落实、实际使用情况：

安排预算内专项经费19.1万元，主要情况安排为：三八、六一活动费6万元，妇女儿童工作改革专项3万元，妇儿工委工作经费5万元。用于社会福利的彩票公益金支出5.1万元。

（3）专项资金管理情况分析：

树立“先有预算，后有支出”的基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的预算项目、科目和数额执行，合理控制月度用款计划。并严格按照专项资金管理制度，对单位各类专项进行控制管理。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

1、党政领导重视，科学合理安排支出计划，提高预算执行的及时性、均衡性和安全性，按照财政预算绩效管理工作的总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

2、多渠道加强法律知识宣传，建立健全预防和制止家庭暴力、婚姻家庭纠纷调解、妇女群众利益表达三大维权工作机制。完善信访接待、法律援助、人民调解、心理疏导“四位一体”维权服务模式。全年接待妇女群众来信来访达240余件，其中涉及婚姻家庭权益类的占80%。对妇女群众的来信来访坚持做到了“事事有着落，件件有回音”，信访调处率达100%，结案满意率100%。各级婚调中心共接待婚姻家庭纠纷当事人免费咨询100余起，调处婚姻家庭矛盾纠纷70件次，成功挽救了30多个濒临破裂的家庭。

    3、稳步推进民生实事 省级民生实事“两癌”免费检查工作自实施以来，通过大宣传、大培训，2018年投入筛查经费268万元，免费筛查目标人群1.5万余人，筛查出宫颈癌12例，乳腺癌病变癌前病变2例，乳腺癌21例。今年我们还积极向上申报救助资金24.6万元，为全市24名“两癌”贫困母亲人平发放1-1.2万元不等的救助金，在全市获得良好的反响。

4、做大做强“行业妈妈”品牌 全市大力宣传发动巾帼志愿者开展“行业妈妈牵手留守儿童”活动，在“警察妈妈”的率先带动下，各类“行业妈妈”也随之不断涌现。十多年来，“行业妈妈”队伍人数达200余名，涉及公安、检察、法院、司法、计生、税务、医护、发改等十大行业，结对帮扶留守儿童 200余名。“行业妈妈牵手留守儿童”品牌工作取得了丰富的经验和良好的社会反响。

四、改进措施和有关建议

   1、加强部门预算资金和预算执行的管理，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

   2、规划财务管理，严格财务审批。严禁私设小金库、账外账等违法违规行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

 3、持续抓好“三公经费”，严格控制管理。树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出，降低行政成本；严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

2018年汨罗市妇联部门决算表.xls