汨罗市妇联2019年度部门预算编报说明
目录
第一部分 市妇联2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 市妇联部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市妇联2019年部门预算说明
一、单位概况
（一）部门主要职能
妇联是代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
（二）机构设置情况
单位内设办公室、财务室、信访室。
二、部门预算单位组成
汨罗市妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有妇联部门本级。
三、2019年度部门预算情况说明
2019年部门预算为本级预算情况。本部门2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
我部门2019年度收入预算64.37万元，比2018年预算增加0.76 万元，主要原因是2019年比2018年增加1人。
（二）支出预算
我部门2019年度支出预算64.37万元，全部为一般公共服务支出，占100%，其中基本支出50.35万元（工资福利支出41.7万元、商品和服务支出8.65万元、对个人和家庭的补助0.00万元），项目支出14.02万元. 比2018年预算增加0.76万元，主要原因是2019年比2018年增加1人。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算64.37万元，其中一般公共服务（类）支出64.37万元，占支出总额100%.具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为50.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为14.02万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费14.02万元，主要用于妇女儿童专项工作经费.
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.65万元，与2018年持平。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数1.25万元，其中，公务接待费1.25万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2018年预算数减少0.25万元，减少17%，原因为厉行节约，减少接待开支。
（三）一般性支出情况
本部门2019年会议费预算0.75万元，拟召开4次会议，人数约50人左右，内容为婚调调解委员会联系会议，三八、六一活动会议，妇女儿童工作改革会议。培训费预算为0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值0万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
(六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门整体支出64.37万元，实行整体支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表格《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
