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第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。金额单位转换时可能存在尾数误差。
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
(一)全面贯彻党中央、省委和岳阳市委有关新闻宣传、广播电视、媒体融合发展的路线方针政策和国家法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕市委、市政府中心工作组织和开展全市融媒体(广播电视)新闻宣传舆论引导工作。
(二)负责融媒体中心的事业和产业发展;制定和实施汨罗市融媒体中心内部发展规划;贯彻实施国家、省、市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定:组织和实施融媒体中心(广播电视)及其相关业务的重大工程建设,加快融媒体中心的发展。
(三)负责汨罗人民广播电台、汨罗电视台等传统媒体,手机APP、汨罗网站、政府门户网、微信公众号等全媒矩降,以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出,负责全市范围内国家、省、市各级广播、电视节目的传输和覆盖。
(四)协调和落实全市融媒体的新技术应用和推广;协调和落实各类节目的编辑、制作和履盖传输设备的运行、维护等工作。
(五)积极开展对外交流与合作,重点是加强与国家、省、市各类媒体的联系与合作。
(六)研究和实施融媒体中心内部管理体制改革,加强队伍思想建设和业务建设,按照融媒体中心事业发展的需要,有计划的培养各类专业技木人才。
(七)根据市政府的授权，承担融媒体中心及所属单位国有资产的监管，并负责其保值增值。
(八)开展、承办各类群众性文化、体育、科普等公益活动和会展、节庆等活动,打通线上线下,为全市机关事业单位、企业和人民群众提供更多更好的融媒体产品服务,满足人民群众精神文化需求。
（九）完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置
广播电视台设四个内设机构，包括节目部、技术部、产业部、综合部。下属四个事业机构，包括新闻中心、村村响广播管理服务中心、岳峰尖转播中心、网络传输中心。
二、部门预算单位构成
汨罗市广播电视台只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有汨罗市广播电视台部门本级。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门（单位）2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2023年度本部门（单位）收支总预算1319.35万元，比2022年预算增加27.67万元，增加2.14%，主要原因是人员增加导致人员工资调增，社保、住房公积金等人员经费增加。
（一）收入预算
2023年度本部门（单位）预算1319.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1239.35万元（其中经费拨款1239.35万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入80万元，上年结转结余0万元。比2022年预算增加27.67万元，原因主要是人员增加导致人员工资调增，社保、住房公积金等人员经费增加。
（二）支出预算
2023年度本部门（单位）支出预算1319.35万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1034.92万元，社会保障和就业支出156.28万元，卫生健康支出53.13万元，住房保障支出75.01万元。比2022年预算增加27.67万元，其中基本支出较去年增加22.07万元，原因主要是工资福利支出有所增加，项目支出较去年增加5.6万元，原因主要是较去年新增“融媒体自筹编人员改革费用”项目。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年度一般公共预算拨款支出预算1239.35万元，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为781.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为63.08%。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。
年初预算为173.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为13.98%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为100.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.07%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为50.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.03%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.50%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为53.13万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.29%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为75.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.05%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本部门（单位）基本支出年初预算数为1066.15万元，其中人员经费891.38万元，公用经费174.77万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门（单位）项目支出年初预算数为173.2万元，其中：“村村响”维护项目10万元，岳峰尖设备运行经费项目10万元，《新湖南云汨罗频道》合作经费项目30万元，县级融媒体中心对接省级云平台技术服务合作经费项目10万元，融媒体系统平台运营维护项目30万元，融媒体机构改革专项项目77.6万元，融媒体自筹编人员改革费用项目5.6万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门（单位）为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年度本部门（单位）“三公”经费预算数9.9万元，其中，公务接待费9.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。比上年减少10.5万元，降低51.47%，主要原因是今年在职人员减少，公用经费安排的预算金额相应减少，以及贯彻落实中央和地方各级政府的厉行节约要求。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门（单位）会议费预算9.9万元，拟召开融媒体中心建设会议，人数为100人，内容为汨罗市融媒体中心建设宣传及推广会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本部门（单位）政府采购预算总额92.5万元，其中工程类0万元，货物类57.5万元，服务类35万元。授予中小企业合同金额92.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门（单位）整体支出绩效目标1319.35万元，其中：基本支出1146.15万元，项目支出173.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出173.2万元，其中30万元以上绩效目标的项目3个， 包括《新湖南云汨罗频道》合作经费项目30万元、融媒体系统平台运营维护项目30万元、融媒体机构改革专项项目77.6万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
