目 录
第一部分汨罗市广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市广播电视台概况
一、 部门职责
（一）全面贯彻党中央、省委和岳阳市委有关新闻宣传、广播电视、媒体整合发展的路线方针政策和国家法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕市委、市政府工作组织和开展全市融媒体（广播电视）新闻宣传舆论导向工作。
（二）负责融媒体中心的事业和产业发展；制定和实施汨罗市融媒体中心内部发展规划；贯彻实施国家、省、市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施融媒体中心（广播电视）及其相关业务的重大工程建设，加快融媒体中心的发展。
（三）负责汨罗人民广播电台、汨罗电视台等传统媒体，手机APP、汨罗网站、政府门户网、微信公众号等全媒矩阵，以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出，负责全市范围内国家、省、市各级广播 、电视节目的传输和覆盖。
（四）协调和落实全市融媒体的新技术应用和推广；协调和落实各类节目的编辑、制作和覆盖传输设备的运行、维护等工作。
（五）积极开展对外交流与合作，重点是加强与国家、省、市各类媒体的联系与合作。
（六）研究和实施融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍思想建设和业务建设，按照融媒体中心事业发展的需要，有计划的培养各类专业技术人才。
（七）根据市政府的授权，承担融媒体中心及所属单位国有资产的监管，并负责其保值增值。
（八）开展、承办各类群众性文化、体育、科普等公益活动和会展、节庆等活动，打通线上线下，为全市机关事业单位、企业和人民群众提供更多更好的融媒体产品服务，满足人民群众精神文化需求。
(九）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。广播电视台设四个内设机构，包括节目部、技术部、产业部、综合部，下属四个事业机构，包括新闻中心、“村村响”广播管理服务中心，岳峰尖转播中心，网络传输中心。
（二）决算单位构成。汨罗市广播电视台2021年部门决算汇总公开单位构成包括：广播电视台本级。
第二部分
部门决算表(见附表)
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1430.2万元，与上年相比，减少148.3万元，减少9.4%，主要是因为专项经费减少256万元、人员经费基本支出相应增加107.7万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1425.2万元，其中：财政拨款收入1425.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%; 经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1430.2万元，其中：基本支出1080.2万元，占75.5%；项目支出350万元，占24.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1430.2万元，与上年相比，减少148.3万元，减少9.4%，主要是因为专项经费减少256万元、人员经费基本支出相应增加107.7万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1430.2万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少148.3万元，减少9.4%，主要是因为专项经费减少256万元、人员经费基本支出相应增加107.7万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1430.2万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1430.2万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1354.9万元，支出决算数为1430.2万元，完成年初预算的105.6%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为1004.9万元，支出决算为1080.2万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是全额拨款人员基本支出增加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。
年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播影视支出（项）。
年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1080.2万元，其中：人员经费895.8万元，占基本支出的82.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费184.4万元，占基本支出的17.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.6万元，支出决算为5.5万元，完成预算的26.7%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）
公务接待费支出预算为20.6万元，支出决算为5.5万元，完成预算的26.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项”规定要求厉行节约，与上年相比减少0.9万元，减少14%，减少的主要原因是厉行节约，减少接待人员和次数。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.5万元，全年共接待来访团组40个、来宾2000人次，主要是其他县市广播电视台相关考察与学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费2万元，用于融媒体中心学习培训，人数8人，内容为赴省广电厅智慧电台创造营培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额15万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额因采购货物金额为0、无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额因采购工程金额为0、无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的85.7%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额因金额为0、无法计算百分比；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额因金额为0、无法计算百分比。
组织对“融媒体建设经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，融媒体中心建设包括广电大楼改扩建工程和硬件设备系统及专业技术用房舞美置景工程，从2020年6月份起动工，到2021年底结束，工程预计共需要1600万，2019年12月13日，中共汨罗市委第十届第84次常委（扩大）会议决定市财政分两年投入1000万元，将汨罗市融媒体中心建设成全省一流县级融媒体中心。2020年财政下拨专项500万元，2021年财政下拨专项300万元。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1430.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度，本单位部门整体支出良好，严格按照部门绩效管理要求开展各项工作。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“融媒体建设经费”等1个项目绩效自评结果。
“融媒体建设经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程基本完工，二是硬件设备添置完成，发现的主要问题及原因：一是设备容易老化，更新换代快；二是单位现有人员参差不齐，年龄偏大。下一步改进措施：一是补充新鲜力量融入融媒体中心建设工作；二是本单位积极自筹资金，将汨罗市融媒体中心建设成全省一流县级融媒体中心。三是提高绩效指标设置的准确性，提高融媒体中心工作的满意度。
融媒体建设经费项目绩效自评综述： 1、项目单位基本情况：融媒体中心建设包括广电大楼改扩建工程和硬件设备系统及专业技术用房舞美置景工程，从2020年6月份起动工，到年底结束，工程预计共需要1600万；2、项目年度预算绩效目标：广电大楼改扩建工程包括采暖通风工程、物理空间改造工程、电梯工程，所有工程基本完工，硬件设备添置完成；3、项目资金使用及管理情况：（1）融媒体中心建设经费在2021年度列入项目支出300万元，2021年1月财政下拨300万元，并已全部用于融媒体中心建设支出。（2）2021年度市本级财政预算融媒体中心建设经费300万元，全部做到专款专用，其中支付硬件设备系统及专业技术用房舞美置景110万元、物理空间改造工程款100万元、采暖通风工程40万元、电梯款30万元，屋面防水及门厅改造工程款20万元。
（3）项目资金管理情况：融媒体中心建设经市发改局批准立项，进行了财政评审和招投标程序，签订合同书，做到依法依规依程序使用专项资金，具有法律效力。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“融媒体建设经费”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
