汨罗市广播电视台2019年
部门预算
目 录
第一部分 汨罗市广播电视台2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况、
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市广播电视台部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、政府性基金预算支出情况表
十一、“三公”经费预算情况表
十二、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市广播电视台2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的有关法律、法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党、政府和人民的喉舌。
2、负责汨罗市广播电视节目中心节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播电视的转播工作。
3、负责拟定本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责本行政区域内广播电视传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。
4、负责本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。
5、负责市本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。
6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
广播电视台设五个内设机构，由汨罗市广播新闻中心、汨罗市电视新闻中心、汨罗市广播电视转播中心、汨罗有线电视宽带网络中心、汨罗市广播电视台技术中心组成。
二、部门预算单位构成
汨罗市广播电视台只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有汨罗市广播电视台部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即本级预算情况，本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排支出。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款、上年结转、其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算，2019年年初预算为1094.73万元，其中，经费拨款 812.73万元，纳入预算管理的非税收入拨款110万元，其他收入160万元，上年结转12万元，收入总数较上年增加15.43万元，增加的原因是2019年人员工资福利支出减少25.27万元（2018年支出948.01万元，2019年支出922.74万元），一般商品和服务支出增加17.7万元（2018支出106.43万元，2019年124.13万元），项目支出增加23万元（2018年项目支出22万元，2019年项目支出45万元）。
（二）支出预算，2019年年初预算为1094.73万元，其中：工资福利支出922.74万元，较去年减少25.27万元（2018年948.01万元，2019年922.74万元），2019年一般商品服务支出124.13万元，较去年增加17.7万元（2018年106.43万元，2019年124.13万元），对个人和家庭的补助2.86万元，与2018年相等，项目支出45万元，较去年增加23万元（2018年22万元，2019年45万元）。
四、一般公共预算拨款支出预算。
2019年一般公共预算支出预算922.73万元，全部为文化旅游体育与传媒支出，其中文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）877.73万元，占95%；文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）45万元，占5%，具体安排如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算为877.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算为45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括“村村响”维护费5万元，岳峰尖设备运行经费10万元，《新湖南云》合作经费30万元。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费财政拨款预算112.81万元，比2018年增加17.68万元，增长16.6%，原因主要是人员增加从而增加了运行成本。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数为12.87万元，其中，公务接待费12.87万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。公务接待费比2018年减少0.55万元，主要是进一步压减公务接待费支出。
(三）一般性支出情况
本部门2019年培训费预算17.55万元，主要是对全台人员进行不定期的广播电视台业务知识培训和融媒体中心建设工作培训。无会议费预算。
（四）政府采购情况。
2019年度单位政府采购预算支出 30万元，其中政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 30万元，主要是《新湖南云》合作经费30万元纳入政府采购。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。
截止上一年12月底，本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1094.73万元，其中基本支出1049.73万元，项目支出45万元。重点项目主要有《新湖南云》合作经费30万元，项目基本情况：《新湖南云》内设置汨罗频道，由湖南日报岳阳分社联手汨罗广播电视台打造，成为汨罗外宣工作的重要阵地。详见文尾附表中部门中部门预算公开表格的第12张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第13张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分 汨罗市广播电视台2019年度部门预算公开表
附后
