目 录
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况。。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况。
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我单位隶属汨罗市交通运输局，负责沅江汨罗段、湘江汨罗段和汨罗江水域港口航务管理，主要工作职责是为航运畅通提供航务管理保障。水路运政管理、港政管理、水上安全管理、航运规划设计，航运建设项目管理。
（二）机构设置
我单位属全额拨款事业单位，内设主任室、书记室、副主任室、办公室、财务室、设备室、安全办公室等部门。现有人数26人（其中在职16人、退休6人、临时工4人）。公务用车编制数1辆，实有数1辆。
二、部门预算单位构成
我单位属汨罗市交通运输局二级单位，为财政全额拨款事业单位，纳入2023年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2023年度本单位收支总预算317.39万元，比2022预算增加127.72万元，增加67.3%，主要原因是年初安排了船舶污染物接收经费85.46万元，另外海事事权下放增加相关专项经费38万元。
（一）收入预算
2023年度本单位收入预算317.39万元，其中：一般公共预算拨款收入317.39万元（其中：经费拨款317.39万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入与上年比增加了127.72万元，主要原因是年初安排了船舶污染物接收经费85.46万元，另外海事事权下放增加相关专项经费38万元。
（二）支出预算。
2023年度本单位支出预算317.39万元，其中：交通运输支出271.71万元，社会保障和就业支出25.10万元，卫生健康支出8.54万元，住房保障支出12.05万。比2022年预算增加127.72万元，其中基本支出较去年增加4.26万元，原因主要是人员工资福利支出费的增加，项目支出较去年增加123.46万元，原因主要是年初安排了船舶污染物接收经费85.46万元，另外海事事权下放增加相关专项经费38万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算317.39万元，其中：
1、 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）
年初预算139.25万元，占一般公共预算拨款支出的43.9%
2、 交通运输支出（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）
年初预算5.00万元，占一般公共预算拨款支出的1.6%
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算127.46万元，占一般公共预算拨款支出的40.2%
4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算16.07万元，占一般公共预算拨款支出的5.0%
5、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算8.03万元，占一般公共预算拨款支出的2.5%
6、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算1.0万元，占一般公共预算拨款支出的0.3%
7、 卫生健康支出（类）行政单位医医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算8.53万元，占一般公共预算拨款支出的2.7%
8、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算12.05万元，占一般公共预算拨款支出的3.8%
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本单位基本支出年初预算数为184.93万元，其中人员经费155.11万元，公用经费29.82万元。
（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年度本单位项目支出年初预算数132.46万元，其中：船舶污染物接收经费85.46万元、公务船运营及交通运行20万元、安全搜救应急救援5万元、渡口视频网络费2万元，专项工作经费20万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门（单位）为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年度本单位“三公”经费预算数4.6万元，其中，公务接待费1.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比去年增加1.2万元。降低35.3%，主要原因是：是2023年厉行经费节约原则且人员有减少，但2023年公务车运行费用因使用年限增加费用相对增加。
（三）一般性支出情况
2023年度本单位会议费预算1.6万元，拟召开14次会议，人数140人，内容为工作总结、布置会议。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算3万元。
（四）政府采购情况
2023年度本单位政府采购预算总额105.96万元，其中工程类0万元，货物类2.5万元，服务类103.46万元。授予中小企业合同金额105.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18万元，占授予中小企业合同金额的17.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.6%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标317.39万元，其中：基本支出184.93万元，项目支出132.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出132.46万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个，包括船舶污染物接收经费85.46万元、公务船运营及交通运行20万元、安全搜救应急救援5万元、渡口视频网络费2万元，专项工作经费20万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
