目录
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实党的老干部政策，为老干部老有所乐、老有所学、老有所为提供有效平台与服务，打造安全舒适的老干部活动之家。
2、负责老干部活动中心场地的日常管理，建立和完善活动中心管理制度，确保活动中心正常有序开展工作。
3、组织引导老干部开展有益于身心健康的文化、体育、娱乐活动，丰富老干部精神文化生活，组织离退休老同志参加上级及本市的文化、体育、娱乐比赛、联谊等活动。
4、开展老干部教育培训活动，充分发挥老干作用服务社会，引导老干部为党和人民事业增添正能量。
5、完成上级交办的有关老干部的其他工作事项。
（二）机构设置
汨罗市老干部活动中心内设机构4个，包括：办公室、生活待遇股、活动组织股、教务股。
二、部门预算单位构成
汨罗市老干部活动中心属一级预算单位，无二级机构，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，因此纳入2023年部门预算编制范围的仅包括汨罗市老干部活动中心部门本级。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入只有一般公共预算拨款收入；支出包括基本支出、项目支出等。本部门（单位）2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2023年度本部门（单位）收支总预算212.35万元，比2022预算增加50.92万元，增加31.54%，主要原因是人员增加，相应的工资福利支出增加。
（一）收入预算
2023年度本部门（单位）预算212.35万元，其中：一般公共预算拨款收入212.35万元（其中经费拨款212.35万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2022年预算增加50.92万元，原因主要是人员增加，基本支出增加。
（二）支出预算
2023年度本部门（单位）支出预算212.35万元，其中：一般公共服务支出175.14万元，社会保障和就业支出21.32万元，卫生健康支出6.59万元，住房保障支出9.30万元。比2022年预算增加50.92万元，其中基本支出较去年增加50.92万元，原因主要是人员增加，基本支出增加，项目支出57万元，较去年预算一样没有变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年度一般公共预算拨款支出预算212.35万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为118.14万元，占一般公共预算拨款支出比例为55.63%。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为57万元，占一般公共预算拨款支出比例为26.84%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.40万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.84%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为6.20万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.92%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.28%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为6.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.10%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.30万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.38%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本部门（单位）基本支出年初预算数为155.35万元，其中人员经费122.88万元，公用经费32.47万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门（单位）项目支出年初预算数为57万元，其中：各涉老协会经费项目8万元，老干活动中心专项项目25万元，离退休干部特需经费项目6万元，全市离退休干部春节慰问项目5万元，四大家老干部工作汇报会项目4万元，四大家原任实职老干部待遇项目5万元，乡镇老年专干工资项目4万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年度本部门（单位）机关运行经费32.47万元，比上年增加9.96万元，增长44.25%。主要原因是：活动中心运行维护费用增加。
（二）“三公”经费预算
2023年度本部门（单位）“三公”经费预算数1.3万元，其中，公务接待费1.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1.4万元，降低51.85%，主要原因是：因疫情原因，上级来汨开展工作指导、调研、交流活动等减少。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门（单位）会议费预算2.60万元，拟召开2次会议，人数200人，内容为商讨决定2023年度全市老干部工作相关事项、为全市离退休干部党支部书记集中开课，学习党的理论方针政策，传达重要会议精神；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本部门（单位）政府采购预算总额20万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类20万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的100%；因工程类采购为0，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例，因货物类采购为0，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门（单位）整体支出绩效目标212.35万元，其中：基本支出155.35万元，项目支出57万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出57万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括包括各涉老协会经费项目8万元，老干活动中心专项项目25万元，离退休干部特需经费项目6万元，全市离退休干部春节慰问项目5万元，四大家老干部工作汇报会项目4万元，四大家原任实职老干部待遇项目5万元，乡镇老年专干工资项目4万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
