目 录
第一部分汨罗市老干部活动中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市老干部活动中心单位概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党的老干部政策，为老干部老有所乐、老有所学、老有所为提供有效平台与服务，打造安全舒适的老干部活动之家。
（二）负责老干部活动中心场地的日常管理，建立和完善活动中心管理制度，确保活动中心正常有序开展工作。
（三）组织引导老干部开展有益于身心健康的文化、体育、娱乐活动，丰富老干部精神文化生活，组织离退休老同志参加上级及本市的文化、体育、娱乐比赛、联谊等活动。
（四）开展老干部教育培训活动，充分发挥老干作用服务社会，引导老干部为党和人民事业增添正能量。
（五）完成上级交办的有关老干部的其他工作事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市老干部活动中心单位内设机构包括：办公室、教务股、生活待遇股、活动指导股。
（二）决算单位构成。汨罗市老干部活动中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：老干部活动中心单位本级，无二级机构，为财政全额拨款单位，执行新行政会计制度，因此纳入2020年部门决算编制范围的仅包括汨罗市老干部活动中心部门本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计373.76万元。与上年相比，增加13.93万元，增长3.87%，主要是因为主要是因为老干部活动中心运行维护费及专项经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计373.76万元，其中：财政拨款收入339.47万元，占90.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转结余34.29万元，占9.17%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计373.76万元，其中：基本支出226.09万元，占60.49%；项目支出147.67万元，占39.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计373.76万元，与上年相比，增加13.93万元,增长3.87%，主要是因为老干部活动中心运行维护费及专项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出373.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加13.93万元，增长3.87%，主要是因为老干部活动中心运行维护费及专项经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出373.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出373.76万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为181.33万元，支出决算数为373.76万元，完成年初预算的206.12%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为31.63万元，支出决算为47.78万元，完成年初预算的151.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，部分纳入预算的预算项目不足，相应支出随之增加。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为36万元，支出决算为83.70万元，完成年初预算的221.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干部活动中心专项费用增加。
3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为104.70万元，支出决算为242.28万元，完成年初预算的231.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干部活动中心运行维护费用和专项经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出226.09万元，其中：人员经费189.13万元，占基本支出的83.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费36.96万元，占基本支出的16.35%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为3万元，完成预算的93.75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为3万元，完成预算的93.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比持平,主要原因是厉行节约，控制公务接待费用。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 无公务用车购置费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 无公务用车运行维护费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占0.80%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组39个、来宾497人次，主要是主要是上级领导、其他县市区来汨开展工作指导、调研、交流活动等支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算收入。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出36.96万元，比年初预算数增加5.33万元，增长16.85%。主要原因是：老干部活动中心运行维护费用增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费5万元，用于召开老干部工作联系会议，人数30人，内容为商讨决定2021年度全市老干部工作相关事项；用于召开全市离退休干部党支部书记会议，人数150人，内容为全市离退休干部党支部书记集中开课，学习党的理论方针政策，传达重要会议精神。开支培训费0万元。2021年本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。（因政府采购预算为0，无法计算各类百分比占比情况）
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金373.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“全市离退休老干部春节慰问”、“老专干工资”、“四大家原任实职老干部各项待遇”、“重阳节老干部活动费”、“门球赛经费”、“四大家老干部工作汇报会”、“离休干部遗孀配偶生活补贴”、“各涉老协会经费”、“老干活动中心专项”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出147.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，圆满地完成了各个专项任务。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对老干部活动中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出373.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算配置控制较好，预算执行比较到位，严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“全市离退休老干部春节慰问”、“老专干工资”、“四大家原任实职老干部各项待遇”、“重阳节老干部活动费”、“门球赛经费”、“四大家老干部工作汇报会”、“离休干部遗孀配偶生活补贴”、“各涉老协会经费”、“老干活动中心专项”等9个项目绩效自评结果。
老干部活动中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为45万元，执行数为147.67万元，完成预算的273.46%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，圆满地完成了各个专项任务；二是深入调查研究，倾听老干部意见，对我中心服务态度、服务质量、服务成果等各方面均给予了满意的评价。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作需要进一步细化，二是财务管理制度有待进一步完善，原因是对于绩效评价的认识不够深。下一步改进措施：一是进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化绩效管理体系，建立更加完善的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是进一步加强财政资金管理，节约行政成本，确保国有资金使用规范、有序、到位，最大限度提高资金的使用效率；三是提高绩效指标设置的准确性，提高老干部工作的满意度。
老干部活动中心项目绩效自评综述：2021年我单位项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，圆满地完成了各个专项任务，使领导满意、老干部满意、群众满意。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“老干部活动中心专项”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
