目录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实党的老干部政策，为老干部老有所乐、老有所学、老有所为提供有效平台与服务，打造安全舒适的老干部活动之家。
2、负责老干部活动中心场地的日常管理，建立和完善活动中心管理制度，确保活动中心正常有序开展工作。
3、组织引导老干部开展有益于身心健康的文化、体育、娱乐活动，丰富老干部精神文化生活，组织离退休老同志参加上级及本市的文化、体育、娱乐比赛、联谊等活动。
4、开展老干部教育培训活动，充分发挥老干作用服务社会，引导老干部为党和人民事业增添正能量。
5、完成上级交办的有关老干部的其他工作事项。
（二）机构设置
汨罗市老干部活动中心内设机构4个，包括：办公室、生活待遇股、活动组织股、教务股。
二、部门预算单位构成
汨罗市老干部活动中心属一级预算单位，无二级机构，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，因此纳入2022年部门预算编制范围的仅包括汨罗市老干部活动中心部门本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算只有本级预算情况。收入只有财政经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括业务工作项目经费和运行维护项目经费等专项经费。
本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、上年结转支出和纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、15、21、22、25、26表均为空。
2022年度本部门（单位）收支总预算161.43万元，比2021预算减少减少19.9万元，减少10.97%，主要原因是人员减少，相应的工资福利支出减少。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门（单位）收入预算161.43万元，其中：公共财政拨款161.43万元（其中经费拨款161.43万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少19.90万元，原因主要是人员减少，相应的工资福利支出减少。
（二）支出预算
2022年度本部门（单位）支出预算161.43万元，其中：一般公共服务支出136.67万元，社会保障和就业支出14.68万元，卫生健康支出3.88万元，住房保障支出6.20万元。比2021年预算减少19.90万元，其中基本支出较去年减少31.9万元，原因主要是人员减少，相应的工资福利支出减少，项目支出较去年增加12万元，原因主要是活动中心专项经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算161.43万元，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.15%。
2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为79.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为49.20%。
3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为57万元，占一般公共预算拨款支出比例为35.31%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.12%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.13万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.56%。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.41%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.40%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.20万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.84%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为104.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费81.92万元，公用经费22.51万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：老干部活动中心专项项目57万元。（业务工作经费26万元，主要用于各涉老协会经费、四大家原任实职老干部待遇、全市离退休干部春节慰问、三八五一重阳节门球赛、乡镇老年专干工资、重阳节老干部活动经费、四大家老干部工作汇报会等业务工作的开展；运行维护经费31万元，主要用于活动中心各项运行维护专项开支。）
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年度本部门（单位）机关运行经费当年一般公共预算拨款22.51万元，比上年减少9.12万元，降低28.83%。主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数2.7万元，其中，公务接待费2.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加1.2万元，增长80%，主要原因是：上级领导、其他县市区来汨开展工作指导、调研、交流活动等增加。
（三）一般性支出情况
2022年度本部门（单位）会议费预算2.7万元，拟召开2次会议，人数200人，内容为商讨决定2022年度全市老干部工作相关事项、为全市离退休干部党支部书记集中开课，学习党的理论方针政策，传达重要会议精神；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额20万元，其中工程类0万元，货物类5万元，服务类15万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标161.43万元，其中：基本支出104.43万元，项目支出57万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出57万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括活动中心运行维护项目31万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）
