2018年度
汨罗市委老干部局
部门决算
目录
第一部分 市委老干部局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
市委老干部局概况
一、 部门职责
1、贯彻中央、国务院和省委、省政府、岳阳市委、岳阳市政府以及汨罗市委、汨罗市政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制订实施办法和细则。开展调查研究，为市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。
2、负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。
3、指导全市离退休干部的党组织建设和全市老干部“四就近”的创建工作。
4、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。
5、协助、管理、服务老年书画协会、老年大学、老年保健协会、老年门球协会的日常工作。
6、指导全市老干部工作部门的自身建设工作。
7、按照有关规定，做好来我市交流学习老干部工作的接待服务工作。
8、承担市老干部工作领导小组办公室的日常工作。
9、管理、维护市老干部活动中心、老干部活动室。
10、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市委老干部局内设机构5个，包括：办公室、组织宣教股、生活待遇股、活动指导股、老干部活动中心。汨罗市老干局现有人数23人，其中：在职15人，退休7人，遗属1人。
（二）决算单位构成。我单位只包含老干局本级，无二级机构，为财政全额拨款单位。执行新行政会计制度。
第二部分
部门决算表(见附件)
《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》共8张表。（公开表格附后）
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计445.68万元。与2017年相比，增加106.14万元，增长31.26%，主要是因为项目支出费用增加、人员增加，部分纳入预算的预算项目不足，就扶贫等支出预算未安排资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计445.68万元，其中：财政拨款收入445.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计445.68万元，其中：基本支出231.13万元，占51.86%；项目支出214.55万元，占48.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计445.68万元，与2017年相比，增加106.14万元,增长31.26%，主要是因为项目支出费用增加、人员增加，部分纳入预算的预算项目不足，就扶贫等支出预算未安排资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出445.68万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加106.14万元,增长31.26%，主要是因为项目支出费用增加、人员增加，部分纳入预算的预算项目不足，就扶贫等支出预算未安排资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出445.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出445.68万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为214.13万元，支出决算数为445.68万元，完成年初预算的208.14%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)。
年初预算为140.83万元，支出决算为147.44万元，完成年初预算的104.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应支出随之增加
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出(项)。
年初预算为21.3万元，支出决算为83.69万元，完成年初预算的392.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分纳入预算的预算项目不足，就扶贫等支出预算未安排资金。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）项目支出(项)。
年初预算为52万元，支出决算为214.55万元，完成年初预算的412.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出231.13万元，其中：人员经费168.68万元，占基本支出的72.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出和退休费等对个人和家庭的补助费用；公用经费62.45万元，占基本支出的27.02%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.76万元，支出决算为4.16万元，完成预算的236.36%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年度此项费用支出也为0。
公务接待费支出预算为1.76万元，支出决算为4.16万元，完成预算的236.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级领导、其他县市局来汨开展工作指导、调研、交流活动的租车费用支出。与上年相比增加0.16万元，增加4%,增长的主要原因是上级领导、其他县市局来汨开展工作指导、调研、交流活动比上年增加。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.16万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.16万元，全年共接待来访团组57个、来宾268人次，主要是上级领导、其他县市局来汨开展工作指导、调研、交流活动等发生的接待支出。
3、公务用车运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作，在规定时限内完成各项绩效工作，整体提升了我局预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018 年度机关运行经费支出62.45元，比年初预算数增加44.48万元，增长247.52%。主要原因是：人员增加，部分纳入预算的预算项目不足，就扶贫等支出预算未安排资金。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，没有主办召开会议；开支培训费0万元，没有开展培训，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
3、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
4、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
5、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
6、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
