汨罗市委老干部局2018年度部门预算
编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1、贯彻中央、国务院和省委、省政府、岳阳市委、岳阳市政府以及汨罗市委、汨罗市政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制订实施办法和细则。开展调查研究，为市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。
2、负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。
3、指导全市离退休干部的党组织建设和全市老干部“四就近”的创建工作。
4、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。
5、协助、管理、服务老年书画协会、老年大学、老年保健协会、老年门球协会的日常工作。
6、指导全市老干部工作部门的自身建设工作。
7、按照有关规定，做好来我市交流学习老干部工作的接待服务工作。
8、承担市老干部工作领导小组办公室的日常工作。
9、管理、维护市老干部活动中心、老干部活动室。
10、承办市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
汨罗市老干局内设机构5个，包括：办公室、组织宣教股、生活待遇股、活动指导股、老干部活动中心。我单位属一级预算单位，无二级机构，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
二、2018年度部门预算情况说明
我部门2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入214.13万元，比2017年减少9.79万元；本年预算总支出214.13万元，比2017年减少9.79万元。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入214.13万元，其中：经费拨款214.13万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出214.13万元，其中基本支出162.13万元（工资福利支出140.83万元、商品和服务支出20.22万元、其他工资福利支出1.08 万元），项目支出52万元（其中用于各涉老协会经费18万元，四大家原任实职老干部待遇11万元，全市离退休老干部春节慰问5万元，三八、五一、重阳节门球赛经费6万元，乡镇老年专干工资4万，重阳节老干部活动费4万，四大家老干部工作汇报会4万）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为1.76万元，比2017年决算数减少5.49万元，减少76%，比2017年预算数减少4.04万元，减少70%。减少原因主要为厉行节约，节省开支。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算17.97万元，比2017年增加0.1万元，原因是新增退休人员与调入人员的车补差额。
②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出0万元。
③国有资产占有情况。本单位办公楼因棚改已拆除，现租联通公司四楼办公。
④重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。我单位无重点项目预算。
⑤绩效自评开展情况。根据市财政预算管理要求，局机关本级2018年度的一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，严格预算执行情况，继续加强措施规范“三公”经费管理使用，厉行节约，努力降低行政运行成本，严格控制办公行政经费使用，厉行节约，局机关本级自评覆盖率达到100%。
三、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、部门预算公开表格目录
1、部门预算收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、一般公共预算支出情况表
5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
8、项目支出预算总表
12、政府性基金拨款支出预算表
13、“三公”经费预算公开表
14、财政拨款收支总体情况表
