汨罗市老干部局2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 汨罗市老干局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汨罗市老干局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汨罗市老干局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 汨罗市老干局单位概况
一、部门职责
1、贯彻中央、国务院和省委、省政府、岳阳市委、岳阳市政府以及汨罗市委、汨罗市政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制订实施办法和细则。开展调查研究，为市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。
2、负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。
3、指导全市离退休干部的党组织建设和全市老干部“四就近”的创建工作。
4、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。
5、协助、管理、服务老年书画协会、老年大学、老年保健协会、老年门球协会的日常工作。
6、指导全市老干部工作部门的自身建设工作。
7、按照有关规定，做好来我市交流学习老干部工作的接待服务工作。
8、承担市老干部工作领导小组办公室的日常工作。
9、管理、维护市老干部活动中心、老干部活动室。
10、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及编报范围
汨罗市老干局内设机构5个，包括：办公室、组织宣教股、生活待遇股、活动指导股、老干部活动中心，本单位为一级预算单位无二级机构，所公开数据为本级单位数据。
第二部分 汨罗市老干局2017年度部门决算表
2017年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
第三部分 汨罗市老干局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共汨罗市委老干部局2017年收入决算数为339.54万元，比2016年增加43.74万元，增加14.79%，增加全部为财政拨款（补助）收入；2017年支出决算数为339.54万元，比2016年减少17.06万元，降低4.78%，主要原因是项目支出较上年决算数减少60.55万元，降低37.53%。
二、收入决算情况说明
2017年收入决算数为339.54万元，较上年决算数增加43.74，增加14.79%，全部为财政拨款（补助）收入。
三、支出决算情况说明
2017年支出决算数为339.54万元，较上年决算数降低17.06万元，降低4.78%。其中基本支出238.76万元，占支出总计的70.32%，其构成及占比为：
1、工资福利支出141.96万元，占本年支出合计的41.81%。
2、商品和服务支出47.11万元，占占本年支出合计的13.87%。
3、对个人和家庭的补助支出49.69万元，占本年支出合计的14.63%。
项目支出100.78万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要支出如下：老干部慰问经费用于老干部春节慰问、重阳节慰问、生日祝寿、八一慰问、特需经费、离休干部无固定收入遗孀配偶生活费、住院看望、慰问老干部、（遗孀）困难帮扶等慰问活动方面支出；涉老协会专项经费主要用于老年书画协会、老年保健协会、老年大学、老年门球协会4个涉老单位日常工作经费；老干部活动专项经费主要用于参观工农业生产、棋牌活动、活动租车、春节座谈会、老领导活动休闲、老干部日常活动费用支出；老干部办公经费主要用于老年节座谈会、活动室征订报刊书籍、老干慰问、全市老干部工作各项会议、离退休支部建设、离休干部报刊费、老干部用车经费、老干支部活动经费等老干部场所建设、办公费用支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入决算数为339.54万元，比2016年增加43.74万元，增加14.79%，增加全部为财政拨款（补助）收入；2017年财政拨款支出决算数为339.54万元，比2016年减少17.06万元，降低4.78%，主要原因是项目支出较上年决算数减少60.55万元，降低37.53%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出数为339.54万元，其中基本支出238.76万元（工资福利支出141.96万元，商品和服务支出47.11万元，对个人和家庭的补助支出49.69万元），项目支出100.78万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出数为238.76万元，其中人员经费191.65万元，占支出总计的56.44%，其构成及占比为：
1、工资福利支出141.96万元，占本年支出合计的41.81%。
2、对个人和家庭的补助支出49.69万元，占本年支出合计的14.63%。
3、商品和服务支出47.11万元，占本年支出合计的13.87%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费决算支出7.25万元，其中公务招待费支出4万元招待批次126次，人次840人。，较上年减少0.1万元，原因主要是厉行节约，降低接待标准。因公出国（境）费0元，较上年无增减，公务用车运行维护费支出3.25万元，较上年减少0.8万元，原因主要是加强用车管理，严格执行公车改革。
八、政府性基金预算绩效情况说明
2017年我单位无政府性基金预算
九、关于2017年度预算绩效情况说明
本单位严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作，在规定时限内完成各项绩效工作，整体提升了我局预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。
十、其他重要事项的情况说明
2017年我局机关运行经费支出44.30万元，比2016年增加16.2万元，主要原因是人员增加。
2017年我局无政府采购支出。
改进措施：进一步加强预决算管理工作，增强资金分配的科学性、前瞻性，确保预算编制能更贴近具体工作的实际需要，为老干事业发展提供强有力的资金支持。
资产占用情况：本单位办公楼一栋。
第四部分 名称解释
1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
3、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
4、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
5、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
6、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
