目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 汨罗市玉池国有林场单位概况
一、部门职责
1、营林生产股工作：
①通过补植、抚育、施肥及病虫害防治建设好386亩赤皮青冈种质资源库基地。
②红花苗圃负责每年的珍稀阔叶树育种。
③通过补植、抚育等措施完成国家储备林基地建设项目、赤皮青冈推广项目等营造林的经营管理。
④抓好生产内业、档案管理工作。
2、综合管理股 负责全场综治维稳、灾害处置、森林保护、林政（管理矛盾纠纷调处、周边关系协调、林地纠纷处理）、森林防火、护林队伍、林长制管理、林道防火线修复等工作。
3、办公室工作：组织协调林场机关日常工作，负责林场党建、文秘、档案、机要、信息、保密、督查、接待、保卫、后勤、离退休人员管理、综合性文稿的起草等工作。
4、计财股工作：开源节流，积极争资引项，细化财务管理制度，严格工程验收、预决算、各项收支监督管理，做好会计、出纳本职工作。
5、民生事务股工作： 负责林场社会治安综合管理、政法、信访维稳、安全生产、民政、计划生育、环境卫生、社会保障等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市玉池国有林场内设机构包括：下设5个股室，分别为营林生产股、综合管理股、办公室、计财股、民生事务股。
（二）决算单位构成。汨罗市玉池国有林场2021年部门决算汇总公开单位构成为汨罗市玉池国有林场。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1287万元。与上年相比，增加了969.82万元，增加305.76%，主要是因为增加了中央和省级专项资金增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1287万元，其中：财政拨款收入350.56万元，占27.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入1.49万元，占0.11%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入934.95万元，占72.65%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1287万元，其中：基本支出695.35万元，占54.03%；项目支出590.16万元，占45.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1.49万元，占0.11%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计350.56万元，与上年相比，增加199.24万元,增长131.67%，主要是因为中央和省级专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出350.56万元，占本年支出合计的27.24%，与上年相比，财政拨款支出增加199.24万元，增长131.67%，主要是因为公用开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出350.56万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出350.56万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为120.17万元，支出决算数为350.56万元，完成年初预算的292%，其中：
1、农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。
年初预算为120.16万元，支出决算为350.56万元，完成年初预算的343%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用开支增加预算经费追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出350.56万元，其中：人员经费184.71万元，占基本支出的52.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、伙食补助费；公用经费165.85万元，占基本支出的47.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续、专用材料费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为0.1万元，完成预算的4.17%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为0.1万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.1万元，增长的主要原因是产生了公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组2个、来宾7人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度本级一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对汨罗市玉池国有林场等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1468.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位整体运行有序，资金使用正常。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
本部门2021年度无本级项目，因此没有对项目进行自评。
（3）部门评价项目绩效评价结果
本部门2021年度无本级项目，因此没有对项目进行自评。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
